ANEXO 1

Formularios

Implementación del SEVRI

1. Matriz de Identificación de Riesgos: permite identificar los eventos que podrían afectar de forma significativa el cumplimiento de objetivos, las posibles causas internas y externas de los eventos identificados, las posibles consecuencias y los factores de riesgo generales y específicos.

2. Matriz de Análisis y Evaluación de Riesgos: permite determinar la probabilidad, magnitud, nivel de riesgo inherente, medidas de administración (controles), y la eficacia de esas medidas. Además, se realiza una evaluación según el nivel de riesgo residual para priorizarlo.

3. Matriz de Administración de Riesgos: a partir de la priorización anterior, se evalúa las medidas para la administración de cada riesgo considerando: los recursos necesarios, la relación costo-beneficio, la viabilidad jurídica, la fecha y el responsable de la ejecución.

En cuanto a la fecha, debe asignarse un inicio y un fin para las actividades.

Con esta matriz, se construye el Plan para Administración de Riesgos.