V CONDICIONES DE PAGO DE LOS INSUMOS Y
REGISTRO ESTADÍSTICO
Articulo 11.—Mecánica de pago del material
utilizado. El COORDINADOR ADMINISTRATIVO notifica al Área de Gestión de
Bienes y Servicios, cuando deba iniciar los trámites correspondientes para
hacer de conocimiento a las EMPRESAS la presentación de cada factura, así como
el modo y el período de tiempo en que se hará la cancelación correspondiente.
El trámite a seguir es el siguiente:
11.1 El Área de Gestión de Bienes y
Servicios, remitirá vía facsímil a cada EMPRESA la “Boleta de Registro de
Materiales en consignación” para facturación, la que dispone de un plazo máximo
de 3 días hábiles para presentar su factura de cobro y para reponer el Insumo
utilizado.
11.2 La EMPRESA debe presentar
facturas comerciales debidamente timbradas o en su defecto dispensada de
timbraje por Tributación Directa y presentar facturas de cobro en formulario de
la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. La factura debe presentarse por parte de la EMPRESA al
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, el cual deberá verificar, montos unitarios y
totales, cantidad de INSUMOS consumidos, previa confrontación de la bitácora
llevada al efecto, además adjuntar la boleta que certifica el procedimiento
quirúrgico e INSUMOS utilizados.
11.3 La Factura Comercial y la
Factura de la Caja Costarricense de Seguro Social, deben estar desglosadas
según INSUMOS utilizados, nombre del paciente, número de cédula de identidad,
fecha del Procedimiento, fecha en que se solicito el insumo, precio unitario y
monto total, además de estar firmadas por el representante legal o encargado de dicho acto.
11.4 A partir de la notificación de
la utilización del Insumos para la reposición de los INSUMOS, se da un plazo
máximo de 3 días hábiles, mismo plazo en que deberá presentar la factura de
cobro de los INSUMOS UTILIZADOS.
11.5 La recepción de las facturas
debe darse por parte del COORDINADOR ADMINISTRATIVO y ser firmadas además por
el MÉDICO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO, previa confrontación con la bitácora
llevada al efecto, además de adjuntar la boleta que certificará el
procedimiento efectuado y material utilizado.
11.6 El COORDINADOR ADMINISTRATIVO,
trasladara por escrito al Área de Gestión de Bienes y Servicios las facturas
para el respectivo trámite de pago.
11.7 La Unidad de Cajas de este
centro hospitalario se compromete a realizar la cancelación de las facturas
adeudadas en un plazo no mayor a 30 días siguientes contados a partir del día
de la recepción de la misma.
11.8 En caso de que se abra el
empaque de un insumo durante el procedimiento y el mismo no se adaptó a las
condiciones de la lesión del paciente, el MÉDICO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO debe
hacer indicación expresa de los motivos médicos por los cuales no fue utilizado
en el paciente, dicho Insumo para efectos de cancelación será considerado como
un INSUMO UTILIZADO.
11.9 En caso de que se abra el
empaque de un insumo y el mismo presente problemas técnicos que sean
responsabilidad de la empresa, se debe de reportar al COORDINADOR
ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO al menos 24 horas posteriores a la terminación del
procedimiento utilizando el formulario de Reporte de Insumos con problemas
técnicos que se encuentra disponible en el Sistema de Hemodinamia.
11.10 Respecto
al Reajuste de Precio, debe considerarse lo indicado en el numeral 18 de la Ley
de Contratación Administrativa y el artículo 31 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa