Requisito: Original y copia de la factura.

Descripción del proceso:

1. El proceso inicia por parte del Proveedor, cuando se apersona a la Bodega Municipal a hacer entrega de los materiales adquiridos. En algunos casos, el Bodeguero Municipal podrá trasladarse a las instalaciones del Proveedor para recibir los materiales.

2. El Proveedor deberá presentar ante el Bodeguero una copia de la factura y el original para ser confrontadas.

3. El Bodeguero consignará sello de recibido en la copia de la factura, haciendo constar mediante sello firmado que es copia fiel del original confrontado.

4. El Bodeguero procederá a revisar los materiales y confirmar que cumplan con todos los requerimientos establecidos en la orden de compra, de la cual la Unidad de Proveeduría le ha hecho llegar copia.

5. El Bodeguero determina si los materiales recibidos son conformes a lo solicitado por la Proveeduría.

6. Si los materiales no son conformes, se señalarán las deficiencias detectadas y se comunicará al Proveedor para que las subsane en forma inmediata. Este procedimiento se realizará mediante documento en que se indique los materiales que se recibirán por estar conforme y los que quedan pendientes de entrega. Copia de este documento deberá ser firmada de recibido por el Proveedor.

7. Una vez que el Proveedor corrige las deficiencias detectadas se revisan nuevamente los materiales aportados y se firma como recibido en la factura original.

8. Una vez finalizada la recepción de materiales, estos se almacenan en la Bodega Municipal.

9. El Bodeguero emite el documento de entrada a bodega y envía original a Contabilidad y copia a Proveeduría, conservando una copia para su archivo.

10. Seguidamente, el Bodeguero registra en el Sistema de Bodega la entrada de los materiales y archiva el documento, dando por finalizado el proceso.