|
Artículo 1
|
|
Versión del artículo: 1 de 1
|
Nº 35773-H
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE
HACIENDA
Con fundamento en las
atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución
Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de
la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978
y sus reformas; la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos del 18 de setiembre de 2001 y sus reformas;
su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN del 31 de enero de 2006
y sus reformas y la Ley Nº 8790, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario
de la República para el Ejercicio Económico del Año 2010 del 8 de diciembre de
2009.
Considerando:
1º—Que el artículo 46 de
la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001
y sus reformas, dispone que los gastos comprometidos pero no devengados al 31
de diciembre del ejercicio anterior, se afectarán automáticamente en el
ejercicio económico siguiente, imputándose éstos a los créditos disponibles
para el nuevo ejercicio.
2º—Que
los artículos 58 y 59 del Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN, publicado en La
Gaceta Nº 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, establecen que los
compromisos no devengados a que se refiere el artículo 46 de la Ley Nº 8131,
afectarán automáticamente los créditos disponibles del período siguiente del
ejercicio en que se adquirieron, cargando los correspondientes montos a las
subpartidas que mantengan saldos disponibles suficientes en el nuevo ejercicio
presupuestario, o en su defecto, incorporando los créditos presupuestarios
necesarios a través de modificación presupuestaria, a tenor de los criterios
técnicos emitidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
3º—Que
el artículo 132, inciso b), del citado Decreto Ejecutivo, dispone que la Contabilidad
Nacional, remitirá a la Dirección General de Presupuesto Nacional, durante la
primera quincena de enero de cada año, certificación con el detalle de los
compromisos no devengados al 31 de diciembre del año anterior, a efectos de que
se apliquen las afectaciones presupuestarias que correspondan.
4º—Que
el artículo 61 del aludido Decreto Ejecutivo, autoriza para que mediante
decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen
traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes
de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio
correspondiente, sin modificar el monto total de los recursos asignados al
programa.
5º—Que
el Ministerio de Hacienda, emitió los lineamientos técnicos Nos. 337 y
CCAF-010-2005 del 8 de julio de 2005 y 22 de agosto de 2005, respectivamente;
para regular el tratamiento de los compromisos no devengados, así como la
Circular CCAF-080-2009, de 22 de setiembre de 2009, mediante la cual remite el
Lineamiento técnico para regular aspectos de la Administración Financiera
relacionados con el cierre del período económico 2009 y apertura del período
económico 2010 y Circular Nº DGPN-0937-2009 del 7 de diciembre de 2009, esta
última de la Dirección General de Presupuesto Nacional, en la que se amplían
algunos aspectos de normativa técnica y programación de fechas, relativas al
tratamiento de los compromisos no devengados al 31 de diciembre de 2009, por
los órganos del Gobierno de la República en el período 2010.
6º—Que
la Contabilidad Nacional emitió certificaciones de compromisos no devengados al
31 de diciembre de 2009 para el Gobierno de la República, mediante oficios Nos.
D-040-2010 y D-050-2010; de 13 y 18 de enero de 2010, respectivamente.
7º—Que
los Órganos del Gobierno de la República incluidos en el presente Decreto,
solicitaron las modificaciones presupuestarias contenidas en éste, mismas que
cumplen en todos su extremos, con la normativa técnica y legal vigente.
8º—Que
se hace necesario realizar los ajustes presupuestarios contenidos en el
presente Decreto, para atender lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Nº 8131
y su Reglamento, haciendo frente al pago de los compromisos no devengados al 31
de diciembre de 2009, de los Órganos del Gobierno de la República incluidos en
este Decreto. Por tanto,
Decretan:
Artículo 1º—Modifícanse
los artículos 2º, 3º y 6º de la Ley Nº 8790, Ley de Presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del Año 2010,
publicada en el Alcance Nº 52 a
La Gaceta Nº 254 de 31 de diciembre de 2009, en la forma en que se
indica a continuación:
REBAJAR:
Título: 101
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Programa: 002-00
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Registro Contable:
101-002-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
500,000.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
500,000.00
|
|
29903
|
001
|
1120
|
1120
|
|
PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTÓN E IMPRESOS
|
500,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
15,125,532.60
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
15,125,532.60
|
|
50104
|
280
|
2210
|
1120
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA
|
15,125,532.60
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del Programa:
002-00
|
15,625,532.60
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Título: 101
|
15,625,532.60
|
Título: 203
MINISTERIO DE GOBERN.
Y POLIC.
Programa: 044-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Registro Contable:
203-044-00
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
4,080,000.00
|
|
106
|
|
|
|
|
SEGUROS, REASEGUROS
Y OTRAS OBLIGACIONES
|
4,080,000.00
|
|
10601
|
001
|
1120
|
1360
|
|
SEGUROS
|
4,080,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 044-00
|
4,080,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Título: 203
|
4,080,000.00
|
Título: 204
MINIST. DE RELAC.
EXTER. Y CULTO
Programa: 081-00
SERVICIO EXTERIOR
Registro Contable:
204-081-00
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
45,983.59
|
|
204
|
|
|
|
|
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
45,983.59
|
|
20402
|
001
|
1120
|
1113
|
|
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
45,983.59
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 081-00
|
45,983.59
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Título: 204
|
45,983.59
|
Título: 205
MINISTERIO DE
SEGURIDAD PUBL.
Programa: 089-00
GESTIÓN ADM. DE LOS
CUERPOS POLICIALES
Registro Contable:
205-089-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
1,239,077.85
|
|
101
|
|
|
|
|
ALQUILERES
|
1,239,077.85
|
|
10101
|
001
|
1120
|
1360
|
|
ALQUILER DE
EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
1,239,077.85
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 089-00
|
1,239,077.85
|
Programa: 090-00
GESTIÓN OPER. DE LOS
CUERPOS POLICIALES
Sub
Programa/Proyecto: 01
POLICÍA CONTROL DE
DROGAS
Registro Contable:
205-090-01
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
210,840.94
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
210,840.94
|
|
10805
|
001
|
1120
|
1310
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
|
210,840.94
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 090-01
|
210,840.94
|
Sub
Programa/Proyecto: 02
ESCUELA NACIONAL DE
POLICÍA
Registro Contable:
205-090-02
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
1,000,000.00
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE
GESTIÓN Y APOYO
|
500,000.00
|
|
10404
|
001
|
1120
|
1310
|
|
SERVICIOS EN CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES (SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN MATERIA
BRIGADAS).
|
500,000.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
500,000.00
|
|
10803
|
001
|
1120
|
1310
|
|
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
|
500,000.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
3,800,863.00
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
2,000,863.00
|
|
20103
|
001
|
1120
|
1310
|
|
PRODUCTOS
VETERINARIOS
|
1,000,000.00
|
|
20199
|
001
|
1120
|
1310
|
|
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
1,000,863.00
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO
EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
800,000.00
|
|
20305
|
001
|
1120
|
1310
|
|
MATERIALES Y
PRODUCTOS DE VIDRIO
|
800,000.00
|
|
204
|
|
|
|
|
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
1,000,000.00
|
|
20401
|
001
|
1120
|
1310
|
|
HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTOS
|
1,000,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
20,000,000.00
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
20,000,000.00
|
|
50102
|
280
|
2210
|
1310
|
|
EQUIPO DE
TRANSPORTE
|
20,000,000.00
|
|
6
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
|
2,000,000.00
|
|
602
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A PERSONAS
|
2,000,000.00
|
|
60201
|
001
|
1320
|
1310
|
|
BECAS A
FUNCIONARIOS
|
2,000,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 090-02
|
26,800,863.00
|
Sub
Programa/Proyecto: 03
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable:
205-090-03
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
306,400.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
306,400.00
|
|
10301
|
001
|
1120
|
1310
|
|
INFORMACIÓN
|
306,400.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 090-03
|
306,400.00
|
Sub
Programa/Proyecto: 04
SERVICIO NACIONAL DE
GUARDACOSTAS
Registro Contable:
205-090-04
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
750,000.00
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
750,000.00
|
|
20101
|
001
|
1120
|
1310
|
|
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
|
750,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 090-04
|
750,000.00
|
Sub Programa/Proyecto:
05
SERVICIO DE
VIGILANCIA AÉREA
Registro Contable:
205-090-05
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
67,000.00
|
|
204
|
|
|
|
|
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
67,000.00
|
|
20401
|
001
|
1120
|
1310
|
|
HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTOS
|
67,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 090-05
|
67,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 090-00
|
28,135,103.94
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Título: 205
|
29,374,181.79
|
Título: 206
MINISTERIO DE
HACIENDA
Programa: 132-00
ADMINISTRACIÓN
SUPERIOR
Registro Contable:
206-132-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
43,652,642.00
|
|
101
|
|
|
|
|
ALQUILERES
|
43,652,642.00
|
|
10101
|
001
|
1120
|
1112
|
|
ALQUILER DE
EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
43,652,642.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 132-00
|
43,652,642.00
|
Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE
INGRESOS
Sub
Programa/Proyecto: 02
GESTIÓN DE INGRESOS
INTERNOS
Registro Contable:
206-134-02
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
150,000.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
150,000.00
|
|
10807
|
001
|
1120
|
1112
|
|
MANT. Y REPARACIÓN
DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
|
150,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 134-02
|
150,000.00
|
Sub
Programa/Proyecto: 03
GESTIÓN ADUANERA
Registro Contable:
206-134-03
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
100,000.00
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO
EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
100,000.00
|
|
20304
|
001
|
1120
|
1112
|
|
MAT. Y PROD.
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
|
100,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
4,755,965.83
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
4,755,965.83
|
|
50104
|
280
|
2210
|
1112
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA
|
4,755,965.83
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 134-03
|
4,855,965.83
|
Sub
Programa/Proyecto: 04
ASESORÍA HACENDARIA
Registro Contable:
206-134-04
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
2,450,067.20
|
|
101
|
|
|
|
|
ALQUILERES
|
2,450,067.20
|
|
10101
|
001
|
1120
|
1112
|
|
ALQUILER DE
EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
2,450,067.20
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 134-04
|
2,450,067.20
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 134-00
|
7,456,033.03
|
Programa: 135-00
TRIBUNALES FISCAL Y
ADUANERO
Sub
Programa/Proyecto: 02
TRIBUNAL ADUANERO
Registro Contable:
206-135-02
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y SUMINISTROS
|
157,787.00
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
157,787.00
|
|
20104
|
001
|
1120
|
1320
|
|
TINTAS, PINTURAS Y
DILUYENTES
|
157,787.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 135-02
|
157,787.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 135-00
|
157,787.00
|
Programa: 136-00
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
Sub
Programa/Proyecto: 03
DIRECCIÓN DE ADM. DE
BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable:
206-136-03
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
677,645.00
|
|
102
|
|
|
|
|
SERVICIOS BÁSICOS
|
677,645.00
|
|
10202
|
001
|
1120
|
1143
|
|
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
|
677,645.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 136-03
|
677,645.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 136-00
|
677,645.00
|
Programa: 138-00
SERVICIOS HACENDARIOS
Sub
Programa/Proyecto: 01
ADMINISTRACIÓN
TECNOLÓGICA
Registro Contable:
206-138-01
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
4,800,000.00
|
|
101
|
|
|
|
|
ALQUILERES
|
4,800,000.00
|
|
10103
|
001
|
1120
|
1143
|
|
ALQUILER DE EQUIPO
DE CÓMPUTO
|
4,800,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 138-01
|
4,800,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 138-00
|
4,800,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Título: 206
|
56,744,107.03
|
Título: 209
MINIST. DE OBRAS
PÚBL. Y TRANSP
Programa: 326-00
ADMINISTRACIÓN
SUPERIOR
Registro Contable:
209-326-00
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
30,344,453.75
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE
GESTIÓN Y APOYO
|
30,208,985.00
|
|
10405
|
001
|
1120
|
2156
|
|
SERVICIO DE
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA ATENDER PROYECTO DEL INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL Y CUMPLIR CON LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL
DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Nº. 2-2007-CO-DFOE.).
|
30,208,985.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
90,312.50
|
|
10502
|
001
|
1120
|
2156
|
|
VIÁTICOS DENTRO DEL
PAÍS
|
90,312.50
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
|
45,156.25
|
|
10804
|
001
|
1120
|
2156
|
|
MANT. Y REPARACIÓN
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.
|
45,156.25
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
445,156.25
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
200,000.00
|
|
20101
|
001
|
1120
|
2156
|
|
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
|
200,000.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
245,156.25
|
|
29903
|
001
|
1120
|
2156
|
|
PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTÓN E IMPRESOS
|
45,156.25
|
|
29905
|
001
|
1120
|
2156
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE LIMPIEZA
|
200,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
7,325,938.93
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
7,325,938.93
|
|
50105
|
280
|
2210
|
2156
|
|
EQUIPO Y PROGRAMAS
DE CÓMPUTO
|
7,325,938.93
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 326-00
|
38,115,548.93
|
Programa: 327-00
MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
Registro Contable:
209-327-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
145,464,367.14
|
|
502
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS
|
145,464,367.14
|
|
50202
|
280
|
2120
|
2151
|
|
VÍAS DE
COMUNICACIÓN TERRESTRE
|
145,464,367.14
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del Programa:
327-00
|
145,464,367.14
|
Programa: 328-00
PUERTOS Y REGULACIÓN
MARÍTIMA
Registro Contable:
209-328-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
4,049,839.49
|
|
502
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS
|
4,049,839.49
|
|
50204
|
280
|
2120
|
2153
|
|
OBRAS MARÍTIMAS Y
FLUVIALES
|
4,049,839.49
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 328-00
|
4,049,839.49
|
Programa: 329-00
EDIFICACIONES
NACIONALES
Registro Contable:
209-329-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
2,278,546.94
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
2,278,546.94
|
|
10801
|
280
|
2110
|
1143
|
|
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
2,278,546.94
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 329-00
|
2,278,546.94
|
Programa: 330-00
INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL
Registro Contable: 209-330-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
1,270,941.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
952,041.00
|
|
10502
|
001
|
1120
|
2111
|
|
VIÁTICOS DENTRO DEL
PAÍS
|
952,041.00
|
|
107
|
|
|
|
|
CAPACITACIÓN Y
PROTOCOLO
|
318,900.00
|
|
10701
|
001
|
1120
|
2111
|
|
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN (PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN SOFWARE ARC GIS II, DISEÑO PROFESIONAL
DE SITIOS WEB, BUILDING GEODATABASE, GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS, EN
SIG,PHOTOSHOP CS 3 BÁSICO, SUS DE HERRAMIENTAS SIG Y PROGRAMACIÓN DE
APLICACIONES EN SIG).
|
318,900.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
30,000.00
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO
EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
30,000.00
|
|
20304
|
001
|
1120
|
2111
|
|
MAT. Y PROD.
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 330-00
|
1,300,941.00
|
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
Sub
Programa/Proyecto: 01
ADMIST.VIAL Y
TRANSPORTE TERRESTRE
Registro Contable:
209-331-01
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
658,736.50
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
658,736.50
|
|
20104
|
001
|
1120
|
2151
|
|
TINTAS, PINTURAS Y
DILUYENTES
|
658,736.50
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
2,512,000.00
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
2,512,000.00
|
|
50199
|
280
|
2210
|
2151
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO DIVERSO
|
2,512,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 331-01
|
3,170,736.50
|
Sub
Programa/Proyecto: 02
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
Registro Contable:
209-331-02
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
74,130.00
|
|
199
|
|
|
|
|
SERVICIOS DIVERSOS
|
74,130.00
|
|
19905
|
001
|
1120
|
1320
|
|
DEDUCIBLES
|
74,130.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 331-02
|
74,130.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 331-00
|
3,244,866.50
|
Programa: 333-00
CONSERVACIÓN VIAL PARTICIPATIVA
DE LA RED RURAL
Registro Contable:
209-333-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
21,074,896.00
|
|
101
|
|
|
|
|
ALQUILERES
|
17,442,389.00
|
|
10102
|
280
|
2120
|
2151
|
|
ALQUILER DE
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
17,442,389.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
2,735,262.00
|
|
10502
|
280
|
2120
|
2151
|
|
VIÁTICOS DENTRO DEL
PAÍS
|
2,735,262.00
|
|
107
|
|
|
|
|
CAPACITACIÓN Y
PROTOCOLO
|
897,245.00
|
|
10701
|
280
|
2120
|
2151
|
|
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN (PARA CURSOS Y SEMINARIOS SOBRE: DERECHOS DE VÍAS, GESTIÓN DE
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, MANTENIMIENTO DE CAMINOS REHABILITADOS, ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD, POLÍTICAS DEL MOPT EN LA PROMOCIÓN SOCIAL, JURISPRUDENCIA EN
LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA OBRA
PÚBLICA, REAJUSTE DE PRECIOS, ÁREA TÉCNICA).
|
897,245.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del Programa:
333-00
|
21,074,896.00
|
Programa: 334-00
COMPLEJO VIAL
COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605
Registro Contable:
209-334-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
123,848.00
|
|
204
|
|
|
|
|
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
123,848.00
|
|
20402
|
280
|
2120
|
2151
|
|
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
|
123,848.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 334-00
|
123,848.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Título: 209
|
215,652,854.00
|
Título: 210
MINIST. DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
Programa: 550-00
DEFINICIÓN Y PLANIF.
DE LA POLÍTICA EDUC.
Registro Contable:
210-550-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
774,913,238.69
|
|
101
|
|
|
|
|
ALQUILERES
|
606,721,125.20
|
|
10101
|
001
|
1120
|
3480
|
|
ALQUILER DE
EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
604,747,445.20
|
|
10102
|
001
|
1120
|
3480
|
|
ALQUILER DE
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
1,973,680.00
|
|
102
|
|
|
|
|
SERVICIOS BÁSICOS
|
13,192,113.49
|
|
10204
|
001
|
1120
|
3480
|
|
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
|
13,192,113.49
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
60,000,000.00
|
|
10301
|
001
|
1120
|
3480
|
|
INFORMACIÓN
|
40,000,000.00
|
|
10303
|
001
|
1120
|
3480
|
|
IMPRESIÓN,
ENCUADERNACIÓN Y OTROS
|
20,000,000.00
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
|
50,000,000.00
|
|
10499
|
001
|
1120
|
3480
|
|
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE RECURSOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN CÍVICA; LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE CARRERAS DE LAS UNIVERSIDADES
PRIVADAS, LA PRODUCCIÓN DE LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO E INSTRUMENTOS
CURRICULARES, EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL PARA LA PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL REGISTRO Y
SISTEMATIZACIÓN AUDIOVISUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES PARA LA
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS).
|
50,000,000.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
|
30,000,000.00
|
|
10502
|
001
|
1120
|
3480
|
|
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
|
30,000,000.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
|
15,000,000.00
|
|
10807
|
001
|
1120
|
3480
|
|
MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
|
15,000,000.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y SUMINISTROS
|
54,202,301.07
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
|
30,000,000.00
|
|
20104
|
001
|
1120
|
3480
|
|
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
|
30,000,000.00
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
6,399,727.00
|
|
20301
|
001
|
1120
|
3480
|
|
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
|
1,225,550.00
|
|
20304
|
001
|
1120
|
3480
|
|
MAT. Y PROD. ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
|
5,000,000.00
|
|
20306
|
001
|
1120
|
3480
|
|
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
|
174,177.00
|
|
204
|
|
|
|
|
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
2,827,934.00
|
|
20401
|
001
|
1120
|
3480
|
|
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
|
1,444,134.00
|
|
20402
|
001
|
1120
|
3480
|
|
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
1,383,800.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
14,974,640.07
|
|
29901
|
001
|
1120
|
3480
|
|
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
|
5,000,000.00
|
|
29904
|
001
|
1120
|
3480
|
|
TEXTILES Y
VESTUARIO
|
1,881,847.00
|
|
29906
|
001
|
1120
|
3480
|
|
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
|
35,540.00
|
|
29999
|
001
|
1120
|
3480
|
|
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
8,057,253.07
|
|
6
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
378,114,300.00
|
|
607
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
|
378,114,300.00
|
|
60701
|
|
|
|
|
TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
|
378,114,300.00
|
|
60701
|
001
|
1330
|
3480
|
242
|
ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). (PARA PAGO DE
CUOTA, SEGÚN DECRETO Nº 758 DEL 11/10/1949, GACETA Nº 232 DEL 16/10/1950).
Ced. Jur.:9-000-010-031
|
378,114,300.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del Programa: 550-00
|
1,207,229,839.76
|
Programa: 551-00
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTIÓN
Registro Contable:
210-551-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
119,216,472.27
|
|
204
|
|
|
|
|
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
68,637,385.81
|
|
20402
|
001
|
1120
|
3480
|
|
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
|
68,637,385.81
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
50,579,086.46
|
|
29903
|
001
|
1120
|
3480
|
|
PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTÓN E IMPRESOS
|
50,579,086.46
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
34,412,848.00
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
34,412,848.00
|
|
50104
|
280
|
2210
|
3480
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA
|
34,412,848.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 551-00
|
153,629,320.27
|
Programa: 552-00
CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL
Registro Contable:
210-552-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
12,929,451.01
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
12,929,451.01
|
|
10502
|
001
|
1120
|
3480
|
|
VIÁTICOS DENTRO DEL
PAÍS
|
12,929,451.01
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 552-00
|
12,929,451.01
|
Programa: 553-00
DESARROLLO CURRICULAR
Y VÍNCULO AL TRABAJO
Registro Contable:
210-553-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
16,954,395.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
16,954,395.00
|
|
10303
|
001
|
1120
|
3480
|
|
IMPRESIÓN,
ENCUADERNACIÓN Y OTROS
|
16,954,395.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 553-00
|
16,954,395.00
|
Programa: 554-00
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.
Registro Contable:
210-554-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
209,046,834.97
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
209,046,834.97
|
|
50107
|
280
|
2210
|
3480
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO
|
209,046,834.97
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 554-00
|
209,046,834.97
|
Programa: 555-00
APLICACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN
Registro Contable:
210-555-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
5,484,453.81
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS
|
1,970,778.81
|
|
10303
|
001
|
1120
|
3480
|
|
IMPRESIÓN,
ENCUADERNACIÓN Y OTROS
|
1,970,778.81
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
3,513,675.00
|
|
10807
|
001
|
1120
|
3480
|
|
MANT. Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
|
1,513,675.00
|
|
10808
|
001
|
1120
|
3480
|
|
MANT. Y REP. DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SIST. DE INF.
|
2,000,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
2,703,730.00
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
2,703,730.00
|
|
50103
|
280
|
2210
|
3480
|
|
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
|
2,703,730.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 555-00
|
8,188,183.81
|
Programa: 556-00
GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA CALIDAD
Registro Contable:
210-556-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
2,168,705.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
2,168,705.00
|
|
10807
|
001
|
1120
|
3480
|
|
MANT. Y REPARACIÓN
DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE Ofic.
|
2,168,705.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
13,149,678.28
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
13,149,678.28
|
|
20104
|
001
|
1120
|
3480
|
|
TINTAS, PINTURAS Y
DILUYENTES
|
13,149,678.28
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 556-00
|
15,318,383.28
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Título: 210
|
1,623,296,408.10
|
Título: 213
MIN. DE CULTURA Y
JUVENTUD
Programa: 755-00
SISTEMA NACIONAL DE
BIBLIOTECAS
Registro Contable: 213-755-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y SUMINISTROS
|
200,000.00
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
200,000.00
|
|
20101
|
001
|
1120
|
3320
|
|
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
|
200,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del Programa: 755-00
|
200,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Título: 213
|
200,000.00
|
Título: 214
MINISTERIO DE
JUSTICIA
Programa: 781-00
PROCURADURÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Registro Contable:
214-781-00
|
CLASIFICACIÓN DE
GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y SUMINISTROS
|
2,920,000.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
|
2,920,000.00
|
|
29901
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
|
2,920,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 781-00
|
2,920,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Título: 214
|
2,920,000.00
|
Título: 301
PODER JUDICIAL
Programa: 926-00
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
Registro Contable:
301-926-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
153,109,331.37
|
|
102
|
|
|
|
|
SERVICIOS BÁSICOS
|
1,850,093.47
|
|
10203
|
001
|
1120
|
1320
|
|
SERVICIO DE CORREO
|
1,850,093.47
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE
GESTIÓN Y APOYO
|
143,841,661.34
|
|
10499
|
001
|
1120
|
1320
|
|
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN
Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS CONTAMINADOS, REVISIÓN DE EXTINTOR, PERITAJES Y TRADUCCIONES ENTRE
OTROS).
|
143,841,661.34
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
2,000,000.00
|
|
10502
|
001
|
1120
|
1320
|
|
VIÁTICOS DENTRO DEL
PAÍS
|
2,000,000.00
|
|
107
|
|
|
|
|
CAPACITACIÓN Y
PROTOCOLO
|
2,399,000.00
|
|
10702
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ACTIVIDADES
PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE LOS
SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES, Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR
CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO
DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
|
2,399,000.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
3,018,576.56
|
|
10803
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Y OTRAS OBRAS
|
815,210.29
|
|
10804
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANT. Y REPARACIÓN
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.
|
149,454.00
|
|
10805
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
|
1,392,107.50
|
|
10807
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANT. Y REPARACIÓN
DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
|
661,804.77
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
106,426,580.19
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
85,625,744.56
|
|
20101
|
001
|
1120
|
1320
|
|
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
|
83,953,573.56
|
|
20104
|
001
|
1120
|
1320
|
|
TINTAS, PINTURAS Y
DILUYENTES
|
1,672,171.00
|
|
202
|
|
|
|
|
ALIMENTOS Y
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
|
56,696.00
|
|
20203
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
56,696.00
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO
EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
6,141,932.63
|
|
20301
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MATERIALES Y
PRODUCTOS METÁLICOS
|
1,159,767.00
|
|
20304
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MAT. Y PROD.
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
|
4,446,518.28
|
|
20305
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MATERIALES Y
PRODUCTOS DE VIDRIO
|
35,647.35
|
|
20306
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MATERIALES Y
PRODUCTOS DE PLÁSTICO
|
500,000.00
|
|
204
|
|
|
|
|
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
10,835,376.00
|
|
20401
|
001
|
1120
|
1320
|
|
HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTOS
|
700,000.00
|
|
20402
|
001
|
1120
|
1320
|
|
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
|
10,135,376.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
3,766,831.00
|
|
29901
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE OFICINA Y CÓMPUTO
|
2,397,507.00
|
|
29904
|
001
|
1120
|
1320
|
|
TEXTILES Y
VESTUARIO
|
152,657.00
|
|
29907
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE COCINA Y COMEDOR
|
100,000.00
|
|
29999
|
001
|
1120
|
1320
|
|
OTROS ÚTILES,
MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
1,116,667.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
208,463,055.62
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
5,772,317.98
|
|
50103
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
|
5,772,317.98
|
|
502
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS
|
202,690,737.64
|
|
50201
|
280
|
2110
|
1320
|
|
EDIFICIOS (INCLUYE
LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES, Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).
|
202,690,737.64
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 926-00
|
467,998,967.18
|
Programa: 927-00
SERVICIO
JURISDICCIONAL
Registro
Contable:301-927-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
11,110,389.17
|
|
102
|
|
|
|
|
SERVICIOS BÁSICOS
|
6,474,875.00
|
|
10203
|
001
|
1120
|
1320
|
|
SERVICIO DE CORREO
|
6,474,875.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS
|
2,312,597.00
|
|
10301
|
001
|
1120
|
1320
|
|
INFORMACIÓN
|
1,163,597.00
|
|
10303
|
001
|
1120
|
1320
|
|
IMPRESIÓN,
ENCUADERNACIÓN Y OTROS
|
1,149,000.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
392,769.42
|
|
10502
|
001
|
1120
|
1320
|
|
VIÁTICOS DENTRO DEL
PAÍS
|
392,769.42
|
|
107
|
|
|
|
|
CAPACITACIÓN Y
PROTOCOLO
|
1,256,762.40
|
|
10701
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).
|
1,256,762.40
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
673,385.35
|
|
10807
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANT. Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
|
36,599.00
|
|
10808
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANT. Y REP. DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SIST. DE INF.
|
636,786.35
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
432,823.68
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
118,188.90
|
|
20102
|
001
|
1120
|
1320
|
|
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
|
118,188.90
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
53,881.40
|
|
20303
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MADERA Y SUS DERIVADOS
|
53,881.40
|
|
204
|
|
|
|
|
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
196,834.38
|
|
20401
|
001
|
1120
|
1320
|
|
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
|
196,834.38
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
63,919.00
|
|
29906
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
|
63,919.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
244,762,464.51
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
244,762,464.51
|
|
50104
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
|
244,762,464.51
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del Programa: 927-00
|
256,305,677.36
|
Programa: 928-00
SERVICIO DE
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Registro Contable:
301-928-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
4,900,520.28
|
|
107
|
|
|
|
|
CAPACITACIÓN Y
PROTOCOLO
|
4,900,520.28
|
|
10701
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).
|
4,900,520.28
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
1,705,724.61
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
1,705,724.61
|
|
20104
|
001
|
1120
|
1320
|
|
TINTAS, PINTURAS Y
DILUYENTES
|
1,705,724.61
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
115,110,111.58
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
|
115,110,111.58
|
|
50103
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
|
74,363,696.60
|
|
50104
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA
|
40,746,414.98
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 928-00
|
121,716,356.47
|
Programa: 929-00
SERVICIO EJERCICIO DE
LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA
Registro Contable:
301-929-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
62,297.30
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
62,297.30
|
|
50104
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA
|
62,297.30
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 929-00
|
62,297.30
|
Programa: 930-00
SERVICIO DEFENSA
PÚBLICA
Registro Contable:
301-930-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
44,861.65
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
44,861.65
|
|
10808
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANT. Y REP. DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SIST. DE INF.
|
44,861.65
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del Programa: 930-00
|
44,861.65
|
Programa: 932-00
SERVICIO JUSTICIA DE
TRÁNSITO
Registro Contable:
301-932-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
573,366.75
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
573,366.75
|
|
20104
|
001
|
1120
|
1320
|
|
TINTAS, PINTURAS Y
DILUYENTES
|
573,366.75
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
186,682.00
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
186,682.00
|
|
50199
|
280
|
2210
|
1320
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO DIVERSO
|
186,682.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 932-00
|
760,048.75
|
Programa: 942-00
APORTE LOCAL PRÉSTAMO
1377/OC-CR
Registro Contable:
301-942-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
13,754,240.00
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE
GESTIÓN Y APOYO
|
13,754,240.00
|
|
10405
|
001
|
1120
|
1320
|
|
SERVICIO DE
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CASOS).
|
13,754,240.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
15,854,258.92
|
|
502
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS
|
15,854,258.92
|
|
50201
|
280
|
2110
|
1320
|
|
EDIFICIOS (INCLUYE LA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES, Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).
|
15,854,258.92
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Programa: 942-00
|
29,608,498.92
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del Título:
301
|
876,496,707.63
|
Título: 401
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Programa: 850-00
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Sub
Programa/Proyecto: 01
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Registro Contable:
401-850-01
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
1,400,000.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
1,400,000.00
|
|
10801
|
001
|
1120
|
1190
|
|
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,
LOCALES Y TERRENOS
|
1,400,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
5,130,504.20
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
5,130,504.20
|
|
50102
|
280
|
2210
|
1190
|
|
EQUIPO DE
TRANSPORTE
|
5,130,504.20
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 850-01
|
6,530,504.20
|
Sub
Programa/Proyecto: 02
ORGANIZACIÓN DE
ELECCIONES
Registro Contable:
401-850-02
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
4,720,000.00
|
|
101
|
|
|
|
|
ALQUILERES
|
4,720,000.00
|
|
10102
|
001
|
1120
|
1190
|
|
ALQUILER DE
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
4,720,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
33,024,065.17
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
33,024,065.17
|
|
50105
|
280
|
2210
|
1190
|
|
EQUIPO Y PROGRAMAS
DE CÓMPUTO
|
33,024,065.17
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Sub Programa/Proyecto: 850-02
|
37,744,065.17
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del Programa:
850-00
|
44,274,569.37
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebaja del
Título: 401
|
44,274,569.37
|
|
|
|
|
|
|
Total Rebajar
|
2,868,710,344.11
|
AUMENTAR:
Título: 101
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Programa: 002-00
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Registro Contable:
101-002-00
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
500,000.00
|
|
101
|
|
|
|
|
ALQUILERES
|
500,000.00
|
|
10103
|
001
|
1120
|
1120
|
|
ALQUILER DE EQUIPO
DE CÓMPUTO
|
500,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
15,125,532.60
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
15,125,532.60
|
|
50107
|
280
|
2210
|
1120
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO
|
2,125,532.60
|
|
50199
|
280
|
2210
|
1120
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO DIVERSO
|
13,000,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 002-00
|
15,625,532.60
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Título: 101
|
15,625,532.60
|
Título: 203
MINISTERIO DE GOBERN.
Y POLIC.
Programa: 044-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Registro Contable:
203-044-00
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
397,000.00
|
|
109
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
|
397,000.00
|
|
10999
|
001
|
1310
|
1360
|
|
OTROS IMPUESTOS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES,
ENTRE OTROS).
|
397,000.00
|
|
6
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
|
3,683,000.00
|
|
606
|
|
|
|
|
OTRAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
|
3,683,000.00
|
|
60601
|
001
|
1320
|
1360
|
|
INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES
PRODUCTO DE JUICIOS POR ALGÚN DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN).
|
3,683,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 044-00
|
4,080,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Título: 203
|
4,080,000.00
|
Título: 204
MINIST. DE RELAC.
EXTER. Y CULTO
Programa: 081-00
SERVICIO EXTERIOR
Registro Contable:
204-081-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
45,983.59
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
45,983.59
|
|
20104
|
001
|
1120
|
1113
|
|
TINTAS, PINTURAS Y
DILUYENTES
|
45,983.59
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 081-00
|
45,983.59
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Título: 204
|
45,983.59
|
Título: 205
MINISTERIO DE
SEGURIDAD PUBL.
Programa: 089-00
GESTIÓN ADM.DE LOS
CUERPOS POLICIALES
Registro Contable:
205-089-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
1,239,077.85
|
|
109
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
|
1,239,077.85
|
|
10999
|
001
|
1310
|
1360
|
|
OTROS IMPUESTOS
(DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES).
|
1,239,077.85
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 089-00
|
1,239,077.85
|
Programa: 090-00
GESTIÓN OPER. DE LOS
CUERPOS POLICIALES
Sub
Programa/Proyecto: 01
POLICÍA CONTROL DE
DROGAS
Registro Contable:
205-090-01
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
25,658.00
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE
GESTIÓN Y APOYO
|
25,658.00
|
|
10406
|
001
|
1120
|
1310
|
|
SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).
|
25,658.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
185,182.94
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO
EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
185,182.94
|
|
20301
|
001
|
1120
|
1310
|
|
MATERIALES Y
PRODUCTOS METÁLICOS
|
6,127.54
|
|
20302
|
001
|
1120
|
1310
|
|
MATERIALES Y PRODUCTOS
MINERALES Y ASFÁLTICOS
|
179,055.40
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto: 090-01
|
210,840.94
|
Sub
Programa/Proyecto: 02
ESCUELA NACIONAL DE
POLICÍA
Registro Contable:
205-090-02
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
6,800,863.00
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE
GESTIÓN Y APOYO
|
5,347,500.00
|
|
10405
|
001
|
1120
|
1310
|
|
SERVICIO DE DESARROLLO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (CONTRATO PARA SOPORTE TÉCNICO EN FUNCIONABILIDAD
GENERAL).
|
5,347,500.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
1,453,363.00
|
|
10503
|
001
|
1120
|
1310
|
|
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
|
1,453,363.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
20,000,000.00
|
|
502
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
|
20,000,000.00
|
|
50201
|
280
|
2110
|
1310
|
|
EDIFICIOS (CONTRATO DE SISTEMA DE SOLUCIÓN
ELÉCTRICA).
|
20,000,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 090-02
|
26,800,863.00
|
Sub
Programa/Proyecto: 03
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable:
205-090-03
|
CLASIFICACIÓN DE
GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
306,400.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
268,400.00
|
|
10304
|
001
|
1120
|
1310
|
|
TRANSPORTE DE
BIENES
|
18,400.00
|
|
10305
|
001
|
1120
|
1310
|
|
SERVICIOS ADUANEROS
|
250,000.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
38,000.00
|
|
10806
|
001
|
1120
|
1310
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICAC.
|
38,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto: 090-03
|
306,400.00
|
Sub Programa/Proyecto:
04
SERVICIO NACIONAL DE
GUARDACOSTAS
Registro Contable:
205-090-04
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
750,000.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
750,000.00
|
|
10301
|
001
|
1120
|
1310
|
|
INFORMACIÓN
|
750,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto: 090-04
|
750,000.00
|
Sub
Programa/Proyecto: 05
SERVICIO DE
VIGILANCIA AÉREA
Registro Contable:
205-090-05
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
42,000.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
42,000.00
|
|
10804
|
001
|
1120
|
1310
|
|
MANT. Y REPARACIÓN
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.
|
42,000.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
25,000.00
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO
EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
25,000.00
|
|
20305
|
001
|
1120
|
1310
|
|
MATERIALES Y
PRODUCTOS DE VIDRIO
|
25,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto: 090-05
|
67,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 090-00
|
28,135,103.94
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Título: 205
|
29,374,181.79
|
Título: 206
MINISTERIO DE
HACIENDA
Programa: 132-00
ADMINISTRACIÓN
SUPERIOR
Registro Contable:
206-132-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
43,652,642.00
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE
GESTIÓN Y APOYO
|
43,540,142.00
|
|
10403
|
001
|
1120
|
1112
|
|
SERVICIOS DE
INGENIERÍA (PARA CUBRIR COMPROMISO NO DEVENGADO, GENERADO POR EL TRÁMITE Nº 2009LA-000407-13200,
SOBRE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE
HACIENDA).
|
43,540,142.00
|
|
107
|
|
|
|
|
CAPACITACIÓN Y
PROTOCOLO
|
112,500.00
|
|
10701
|
001
|
1120
|
1112
|
|
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CUBRIR COMPROMISO NO DEVENGADO, CUYO PROPÓSITO ES CUBRIR TRÁMITE Nº
2009CD-002277-13200, RELACIONADO A PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR).
|
112,500.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 132-00
|
43,652,642.00
|
Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE
INGRESOS
Sub
Programa/Proyecto: 02
GESTIÓN DE INGRESOS
INTERNOS
Registro Contable:
206-134-02
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
150,000.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
150,000.00
|
|
10803
|
001
|
1120
|
1112
|
|
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
|
150,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 134-02
|
150,000.00
|
Sub
Programa/Proyecto: 03
GESTIÓN ADUANERA
Registro Contable:
206-134-03
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y SUMINISTROS
|
100,000.00
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO
EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
100,000.00
|
|
20303
|
001
|
1120
|
1112
|
|
MADERA Y SUS
DERIVADOS
|
100,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
4,755,965.83
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
4,755,965.83
|
|
50106
|
280
|
2210
|
1112
|
|
EQUIPO SANITARIO,
DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
|
4,755,965.83
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto 134-03
|
4,855,965.83
|
Sub Programa/Proyecto:
04
ASESORÍA HACENDARIA
Registro Contable:
206-134-04
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
2,333,200.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS
|
2,333,200.00
|
|
10307
|
001
|
1120
|
1112
|
|
SERVICIOS DE
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORM
|
2,333,200.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
116,867.20
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
116,867.20
|
|
50199
|
001
|
2210
|
1112
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
|
116,867.20
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 134-04
|
2,450,067.20
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 134-00
|
7,456,033.03
|
Programa: 135-00
TRIBUNALES FISCAL Y
ADUANERO
Sub
Programa/Proyecto: 02
TRIBUNAL ADUANERO
Registro Contable:
206-135-02
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
157,787.00
|
|
102
|
|
|
|
|
SERVICIOS BÁSICOS
|
157,787.00
|
|
10204
|
001
|
1120
|
1320
|
|
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
|
157,787.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto: 135-02
|
157,787.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 135-00
|
157,787.00
|
Programa: 136-00
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
Sub
Programa/Proyecto: 03
DIRECCIÓN DE ADM. DE
BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable:
206-136-03
|
CLASIFICACIÓN DE
GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
677,645.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
677,645.00
|
|
10301
|
001
|
1120
|
1143
|
|
INFORMACIÓN
|
677,645.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 136-03
|
677,645.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 136-00
|
677,645.00
|
Programa: 138-00
SERVICIOS HACENDARIOS
Sub
Programa/Proyecto: 01
ADMINISTRACIÓN
TECNOLÓGICA
Registro Contable:
206-138-01
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
4,800,000.00
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE
GESTIÓN Y APOYO
|
4,800,000.00
|
|
10403
|
001
|
1120
|
1143
|
|
SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA CUBRIR COMPROMISO NO DEVENGADO, CUYO PROPÓSITO ES REALIZAR ESTUDIO
ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO EFITEC)
|
4,800,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto: 138-01
|
4,800,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Programa:
138-00
|
4,800,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Título: 206
|
56,744,107.03
|
Título: 209
MINIST.DE OBRAS PUBL.
Y TRANSP
Programa: 326-00
ADMINISTRACIÓN
SUPERIOR
Registro Contable:
209-326-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
30,789,610.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
580,625.00
|
|
10501
|
001
|
1120
|
2156
|
|
TRANSPORTE DENTRO
DEL PAÍS
|
580,625.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
30,208,985.00
|
|
10801
|
001
|
1120
|
2156
|
|
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
30,208,985.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
7,325,938.93
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
7,325,938.93
|
|
50101
|
280
|
2210
|
2156
|
|
MAQUINARIA Y EQUIPO
PARA LA PRODUCCIÓN
|
1,422,860.00
|
|
50103
|
280
|
2210
|
2156
|
|
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
|
1,626,095.56
|
|
50104
|
280
|
2210
|
2156
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA
|
3,149,652.20
|
|
50106
|
280
|
2210
|
2156
|
|
EQUIPO SANITARIO,
DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
|
235,500.00
|
|
50107
|
280
|
2210
|
2156
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO
|
384,396.00
|
|
50199
|
280
|
2210
|
2156
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO DIVERSO
|
507,435.17
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 326-00
|
38,115,548.93
|
Programa: 327-00
MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
Registro Contable:
209-327-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
129,785,056.50
|
|
101
|
|
|
|
|
ALQUILERES
|
32,508,231.00
|
|
10102
|
280
|
2120
|
2151
|
|
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
32,508,231.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
34,959,823.50
|
|
10301
|
280
|
2120
|
2151
|
|
INFORMACIÓN
|
1,683,554.50
|
|
10304
|
280
|
2120
|
2151
|
|
TRANSPORTE DE
BIENES
|
33,276,269.00
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
|
1,813,241.00
|
|
10499
|
280
|
2120
|
2151
|
|
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CANCELAR LA
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA EN LAS DIRECCIONES
REGIONALES Y A NIVEL NACIONAL, CUBRIR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LA
DIRECCIONES GENERALES, REGIONALES Y MACROREGIONES DEL PROGRAMA).
|
1,813,241.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
|
60,503,761.00
|
|
10802
|
280
|
2120
|
2151
|
|
MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
|
60,503,761.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y SUMINISTROS
|
11,087,781.20
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
|
5,571,723.00
|
|
20104
|
280
|
2120
|
2151
|
|
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
|
5,571,723.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
5,516,058.20
|
|
29905
|
280
|
2120
|
2151
|
|
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
|
5,516,058.20
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
4,591,529.44
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
4,591,529.44
|
|
50103
|
280
|
2210
|
2151
|
|
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
|
2,533,429.44
|
|
50104
|
280
|
2210
|
2151
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
|
112,000.00
|
|
50106
|
280
|
2210
|
2151
|
|
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
|
1,020,500.00
|
|
50107
|
280
|
2210
|
2151
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO
|
820,000.00
|
|
50199
|
280
|
2210
|
2151
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
|
105,600.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Programa: 327-00
|
145,464,367.14
|
Programa: 328-00
PUERTOS Y REGULACIÓN
MARÍTIMA
Registro Contable:
209-328-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
778,704.55
|
|
204
|
|
|
|
|
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
403,035.55
|
|
20401
|
280
|
2120
|
2153
|
|
HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTOS
|
403,035.55
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
|
375,669.00
|
|
29905
|
280
|
2120
|
2153
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE LIMPIEZA
|
375,669.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
3,271,134.94
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
3,271,134.94
|
|
50103
|
280
|
2210
|
2153
|
|
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
|
1,854,134.94
|
|
50104
|
280
|
2210
|
2153
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA
|
1,120,000.00
|
|
50106
|
280
|
2210
|
2153
|
|
EQUIPO SANITARIO,
DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
|
147,000.00
|
|
50107
|
280
|
2210
|
2153
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO
|
150,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 328-00
|
4,049,839.49
|
Programa: 329-00
EDIFICACIONES
NACIONALES
Registro Contable:
209-329-00
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
964,679.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
964,679.00
|
|
29903
|
280
|
2110
|
1143
|
|
PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTÓN E IMPRESOS
|
686,645.00
|
|
29905
|
280
|
2110
|
1143
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE LIMPIEZA
|
278,034.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
1,313,867.94
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
1,313,867.94
|
|
50101
|
280
|
2210
|
1143
|
|
MAQUINARIA Y EQUIPO
PARA LA PRODUCCIÓN
|
493,380.00
|
|
50103
|
280
|
2210
|
1143
|
|
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
|
326,037.94
|
|
50106
|
280
|
2210
|
1143
|
|
EQUIPO SANITARIO,
DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
|
494,450.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 329-00
|
2,278,546.94
|
Programa: 330-00
INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL
Registro
Contable:209-330-00
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
1,270,941.00
|
|
102
|
|
|
|
|
SERVICIOS BÁSICOS
|
809,725.00
|
|
10204
|
001
|
1120
|
2111
|
|
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
|
809,725.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
461,216.00
|
|
10501
|
001
|
1120
|
2111
|
|
TRANSPORTE DENTRO
DEL PAÍS
|
461,216.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
30,000.00
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
30,000.00
|
|
50104
|
001
|
2210
|
2111
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 330-00
|
1,300,941.00
|
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
Sub
Programa/Proyecto: 01
ADMIST.VIAL Y
TRANSPORTE TERRESTRE
Registro Contable:
209-331-01
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
658,736.50
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
658,736.50
|
|
10501
|
001
|
1120
|
2151
|
|
TRANSPORTE DENTRO
DEL PAÍS
|
658,736.50
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
2,512,000.00
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
2,512,000.00
|
|
50106
|
280
|
2210
|
2151
|
|
EQUIPO SANITARIO,
DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
|
2,512,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto: 331-01
|
3,170,736.50
|
Sub
Programa/Proyecto: 02
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
Registro Contable:
209-331-02
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
50,000.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
50,000.00
|
|
10501
|
001
|
1120
|
1320
|
|
TRANSPORTE DENTRO
DEL PAÍS
|
50,000.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
24,130.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
|
24,130.00
|
|
29905
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE LIMPIEZA
|
24,130.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto: 331-02
|
74,130.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 331-00
|
3,244,866.50
|
Programa: 333-00
CONSERVACIÓN VIAL
PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL
Registro Contable:
209-333-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
18,151,119.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
708,730.00
|
|
10301
|
280
|
2120
|
2151
|
|
INFORMACIÓN
|
708,730.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
17,442,389.00
|
|
10805
|
280
|
2120
|
2151
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
|
17,442,389.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
2,923,777.00
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
2,735,262.00
|
|
20104
|
280
|
2120
|
2151
|
|
TINTAS, PINTURAS Y
DILUYENTES
|
2,735,262.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
188,515.00
|
|
29905
|
280
|
2120
|
2151
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE LIMPIEZA
|
188,515.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 333-00
|
21,074,896.00
|
Programa: 334-00
COMPLEJO VIAL
COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605
Registro
Contable: 209-334-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
4,148.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
4,148.00
|
|
10301
|
280
|
2120
|
2151
|
|
INFORMACIÓN
|
4,148.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
119,700.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
119,700.00
|
|
29904
|
280
|
2120
|
2151
|
|
TEXTILES Y
VESTUARIO
|
119,700.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 334-00
|
123,848.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Título: 209
|
215,652,854.00
|
Título: 210
MINIST. DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
Programa: 550-00
DEFINICIÓN Y PLANIF.
DE LA POLÍTICA EDUC.
Registro Contable:
210-550-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
216,310,841.49
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
216,310,841.49
|
|
29903
|
001
|
1120
|
3480
|
|
PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTÓN E IMPRESOS
|
216,101,124.49
|
|
29905
|
001
|
1120
|
3480
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE LIMPIEZA
|
209,717.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
990,918,998.27
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
990,918,998.27
|
|
50107
|
001
|
2210
|
3480
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO
|
990,918,998.27
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Programa:
550-00
|
1,207,229,839.76
|
Programa: 551-00
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTIÓN
Registro Contable:
210-551-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
69,300,540.81
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
1,450,000.00
|
|
10304
|
001
|
1120
|
3480
|
|
TRANSPORTE DE
BIENES
|
1,450,000.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
663,155.00
|
|
10501
|
001
|
1120
|
3480
|
|
TRANSPORTE DENTRO
DEL PAÍS
|
663,155.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
62,975,440.13
|
|
10805
|
001
|
1120
|
3480
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
|
61,070,953.85
|
|
10806
|
001
|
1120
|
3480
|
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EQUIPO DE COMUNICAC.
|
1,904,486.28
|
|
109
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
|
4,211,945.68
|
|
10999
|
001
|
1310
|
3480
|
|
OTROS IMPUESTOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR).
|
4,211,945.68
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
49,915,931.46
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
49,915,931.46
|
|
29901
|
001
|
1120
|
3480
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE OFICINA Y CÓMPUTO
|
26,868,438.64
|
|
29904
|
001
|
1120
|
3480
|
|
TEXTILES Y VESTUARIO
|
23,047,492.82
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
34,412,848.00
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
34,412,848.00
|
|
50103
|
280
|
2210
|
3480
|
|
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
|
34,412,848.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Programa:
551-00
|
153,629,320.27
|
Programa: 552-00
CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL
Registro Contable:
210-552-00
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
12,929,451.01
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
12,929,451.01
|
|
29901
|
001
|
1120
|
3480
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE OFICINA Y CÓMPUTO
|
12,929,451.01
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Programa:
552-00
|
12,929,451.01
|
Programa: 553-00
DESARROLLO CURRICULAR
Y VÍNCULO AL TRABAJO
Registro Contable:
210-553-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
16,954,395.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
16,954,395.00
|
|
29901
|
001
|
1120
|
3480
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE OFICINA Y CÓMPUTO
|
16,954,395.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Programa:
553-00
|
16,954,395.00
|
Programa: 554-00
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.
Registro Contable:
210-554-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
209,046,834.97
|
|
502
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
|
209,046,834.97
|
|
50201
|
280
|
2110
|
3480
|
|
EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS ESCOLARES)
|
209,046,834.97
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Programa: 554-00
|
209,046,834.97
|
Programa: 555-00
APLICACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN
Registro Contable:
210-555-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
5,484,453.81
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
1,970,778.81
|
|
10304
|
001
|
1120
|
3480
|
|
TRANSPORTE DE
BIENES
|
1,970,778.81
|
|
107
|
|
|
|
|
CAPACITACIÓN Y
PROTOCOLO
|
1,513,675.00
|
|
10701
|
001
|
1120
|
3480
|
|
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN
|
1,513,675.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
2,000,000.00
|
|
10801
|
001
|
1120
|
3480
|
|
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
2,000,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
2,703,730.00
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
2,703,730.00
|
|
50101
|
280
|
2210
|
3480
|
|
MAQUINARIA Y EQUIPO
PARA LA PRODUCCIÓN
|
2,703,730.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 555-00
|
8,188,183.81
|
Programa: 556-00
GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA CALIDAD
Registro Contable:
210-556-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
2,168,705.00
|
|
107
|
|
|
|
|
CAPACITACIÓN Y
PROTOCOLO
|
2,168,705.00
|
|
10701
|
001
|
1120
|
3480
|
|
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN
|
2,168,705.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
13,149,678.28
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
13,149,678.28
|
|
29903
|
001
|
1120
|
3480
|
|
PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTÓN E IMPRESOS
|
13,149,678.28
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 556-00
|
15,318,383.28
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Título: 210
|
1,623,296,408.10
|
Título: 213
MIN. DE CULTURA Y
JUVENTUD
Programa: 755-00
SISTEMA NACIONAL DE
BIBLIOTECAS
Registro Contable:
213-755-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
200,000.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
200,000.00
|
|
10804
|
001
|
1120
|
3320
|
|
MANT. Y REPARACIÓN
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.
|
200,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 755-00
|
200,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Título:
213
|
200,000.00
|
Título: 214
MINISTERIO DE
JUSTICIA
Programa: 781-00
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
Registro
Contable:214-781-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
2,920,000.00
|
|
109
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
|
2,000,000.00
|
|
10902
|
001
|
1310
|
1320
|
|
IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES
|
2,000,000.00
|
|
199
|
|
|
|
|
SERVICIOS DIVERSOS
|
920,000.00
|
|
19902
|
001
|
1120
|
1320
|
|
INTERESES
MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS NO DEVENGADOS QUE
CORRESPONDEN AL SALDO DEL PEDIDO DE COMPRA Nº 4500102254 A NOMBRE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA Y SALDO DE LA RESERVA Nº 3400007626 PAR EL
PAGO DE MULTAS AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)
|
920,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 781-00
|
2,920,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Título: 214
|
2,920,000.00
|
Título: 301
PODER JUDICIAL
Programa: 926-00
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Registro Contable:
301-926-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
248,473,991.06
|
|
101
|
|
|
|
|
ALQUILERES
|
467,107.50
|
|
10102
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ALQUILER DE
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
467,107.50
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
102,734.00
|
|
10303
|
001
|
1120
|
1320
|
|
IMPRESIÓN,
ENCUADERNACIÓN Y OTROS
|
102,734.00
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE GESTIÓN
Y APOYO
|
229,557,077.81
|
|
10404
|
001
|
1120
|
1320
|
|
SERVICIOS EN
CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA ATENDER COMPROMISOS NO DEVENGADOS DEL
PERIODO 2009).
|
1,629,760.47
|
|
10405
|
001
|
1120
|
1320
|
|
SERVICIO DE DESARROLLO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADEMÁS DE INCORPORAR LAS MEJORAS QUE SE
ESTIME PERTINENTE AL PROCESADOR DE TEXTO DE LA INSTITUCIÓN).
|
227,901,921.34
|
|
10406
|
001
|
1120
|
1320
|
|
SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, FUMIGACIÓN,
CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS
SERVICIOS MISCELÁNEOS).
|
25,396.00
|
|
105
|
|
|
|
|
GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
|
750,857.64
|
|
10501
|
001
|
1120
|
1320
|
|
TRANSPORTE DENTRO
DEL PAÍS
|
750,857.64
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
17,596,214.11
|
|
10801
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,
LOCALES Y TERRENOS
|
1,997,249.68
|
|
10806
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICAC.
|
694,430.15
|
|
10808
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANT. Y REP. DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SIST. DE INF.
|
14,514,371.28
|
|
10899
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
|
390,163.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
11,061,920.50
|
|
201
|
|
|
|
|
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y CONEXOS
|
1,266,667.50
|
|
20102
|
001
|
1120
|
1320
|
|
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Y MEDICINALES
|
1,239,038.00
|
|
20199
|
001
|
1120
|
1320
|
|
OTROS PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CONEXOS
|
27,629.50
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO
EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
180,072.00
|
|
20399
|
001
|
1120
|
1320
|
|
OTROS MATER. Y
PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.
|
180,072.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
9,615,181.00
|
|
29905
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE LIMPIEZA
|
340,601.00
|
|
29906
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
|
9,274,580.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
208,463,055.62
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
166,015,304.78
|
|
50101
|
280
|
2210
|
1320
|
|
MAQUINARIA Y EQUIPO
PARA LA PRODUCCIÓN
|
21,809,725.43
|
|
50102
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO DE TRANSPORTE
|
195,891.00
|
|
50104
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA
|
2,303,279.69
|
|
50105
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO Y PROGRAMAS
DE CÓMPUTO
|
38,270,528.04
|
|
50106
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO SANITARIO,
DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
|
17,097,844.47
|
|
50107
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO
|
59,834.50
|
|
50199
|
280
|
2210
|
1320
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO DIVERSO
|
86,278,201.65
|
|
502
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS
|
42,349,484.90
|
|
50202
|
280
|
2120
|
1320
|
|
VÍAS DE
COMUNICACIÓN TERRESTRE
|
3,646,500.00
|
|
50299
|
280
|
2150
|
1320
|
|
OTRAS CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS (PARA ATENDER COMPROMISOS NO DEVENGADOS DEL PERIODO
2009).
|
38,702,984.90
|
|
599
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
DIVERSOS
|
98,265.94
|
|
59903
|
280
|
2240
|
1320
|
|
BIENES INTANGIBLES
|
98,265.94
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 926-00
|
467,998,967.18
|
Programa: 927-00
SERVICIO
JURISDICCIONAL
Registro Contable:
301-927-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
10,195,206.78
|
|
102
|
|
|
|
|
SERVICIOS BÁSICOS
|
12,003.38
|
|
10299
|
001
|
1120
|
1320
|
|
OTROS SERVICIOS
BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
|
12,003.38
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE GESTIÓN
Y APOYO
|
3,486,494.00
|
|
10404
|
001
|
1120
|
1320
|
|
SERVICIOS EN
CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA ATENDER COMPROMISOS NO DEVENGADOS DEL
PERIODO 2009).
|
2,979,875.00
|
|
10406
|
001
|
1120
|
1320
|
|
SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, FUMIGACIÓN,
CERRAJERÍA, LAVADO DE MUEBLES Y CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
|
11,600.00
|
|
10499
|
001
|
1120
|
1320
|
|
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN
Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE PERITAJES, TRADUCCIONES,
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, Y REVISIÓN DE EXTINTOR, ENTRE OTROS).
|
495,019.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
6,696,709.40
|
|
10801
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
6,633,259.40
|
|
10805
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
|
63,450.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
1,348,006.07
|
|
202
|
|
|
|
|
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
|
173,231.00
|
|
20203
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
173,231.00
|
|
203
|
|
|
|
|
MAT. Y PROD. DE USO
EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.
|
63,230.85
|
|
20302
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MATERIALES Y PRODUCTOS
MINERALES Y ASFÁLTICOS
|
10,105.35
|
|
20399
|
001
|
1120
|
1320
|
|
OTROS MATER. Y
PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.
|
53,125.50
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
1,111,544.22
|
|
29903
|
001
|
1120
|
1320
|
|
PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTÓN E IMPRESOS
|
200,357.75
|
|
29904
|
001
|
1120
|
1320
|
|
TEXTILES Y
VESTUARIO
|
653,040.00
|
|
29905
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
|
111,296.47
|
|
29999
|
001
|
1120
|
1320
|
|
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
146,850.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
244,762,464.51
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
235,297,993.51
|
|
50102
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO DE TRANSPORTE
|
398,109.00
|
|
50103
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
|
215,001,888.96
|
|
50105
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
|
3,082,149.69
|
|
50199
|
280
|
2210
|
1320
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
|
16,815,845.86
|
|
502
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
|
8,151,891.00
|
|
50201
|
280
|
2110
|
1320
|
|
EDIFICIOS (INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, Y REMODELACIONES DE
OFICINAS, ENTRE OTROS).
|
8,151,891.00
|
|
599
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS DIVERSOS
|
1,312,580.00
|
|
59902
|
280
|
2250
|
1320
|
|
PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN
|
1,200,000.00
|
|
59903
|
280
|
2240
|
1320
|
|
BIENES INTANGIBLES
|
112,580.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Programa: 927-00
|
256,305,677.36
|
Programa: 928-00
SERVICIO DE
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Registro Contable:
301-928-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
4,900,520.28
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
4,900,520.28
|
|
10899
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
|
4,900,520.28
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
1,705,724.61
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
1,705,724.61
|
|
29906
|
001
|
1120
|
1320
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
|
1,705,724.61
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
115,110,111.58
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
|
86,464,322.08
|
|
50102
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO DE
TRANSPORTE
|
19,978,225.38
|
|
50105
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO Y PROGRAMAS
DE CÓMPUTO
|
66,486,096.70
|
|
502
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS
|
28,645,789.50
|
|
50201
|
280
|
2110
|
1320
|
|
EDIFICIOS (INCLUYE
LAS ADICIONES Y MEJORAS A VARIAS DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO DE
INVESTIGACIÓN JUDICIAL).
|
12,795,789.50
|
|
50299
|
280
|
2150
|
1320
|
|
OTRAS CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS (PARA ATENDER COMPROMISOS NO DEVENGADOS DEL PERIODO
2009).
|
15,850,000.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 928-00
|
121,716,356.47
|
Programa: 929-00
SERVICIO EJERCICIO DE
LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA
Registro Contable:
301-929-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
62,297.30
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
62,297.30
|
|
50102
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO DE
TRANSPORTE
|
62,297.30
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 929-00
|
62,297.30
|
Programa: 930-00
SERVICIO DEFENSA
PÚBLICA
Registro Contable:
301-930-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
44,861.65
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
44,861.65
|
|
29999
|
001
|
1120
|
1320
|
|
OTROS ÚTILES,
MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
44,861.65
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 930-00
|
44,861.65
|
Programa: 932-00
SERVICIO JUSTICIA DE
TRÁNSITO
Registro Contable:
301-932-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
519,000.00
|
|
108
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
|
519,000.00
|
|
10801
|
001
|
1120
|
1320
|
|
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
519,000.00
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
54,366.75
|
|
204
|
|
|
|
|
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
32,249.00
|
|
20402
|
001
|
1120
|
1320
|
|
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
|
32,249.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
|
22,117.75
|
|
29999
|
001
|
1120
|
1320
|
|
OTROS ÚTILES,
MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
22,117.75
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
186,682.00
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
186,682.00
|
|
50103
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
|
186,682.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 932-00
|
760,048.75
|
Programa: 942-00
APORTE LOCAL PRÉSTAMO
1377/OC-CR
Registro Contable:
301-942-00
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
308,430.00
|
|
103
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS
|
308,430.00
|
|
10301
|
001
|
1120
|
1320
|
|
INFORMACIÓN
|
308,430.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
15,854,258.92
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
15,854,258.92
|
|
50105
|
280
|
2210
|
1320
|
|
EQUIPO Y PROGRAMAS
DE CÓMPUTO
|
15,854,258.92
|
|
6
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
13,445,810.00
|
|
602
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A PERSONAS
|
13,445,810.00
|
|
60201
|
001
|
1320
|
1320
|
|
BECAS A
FUNCIONARIOS
|
13,445,810.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 942-00
|
29,608,498.92
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Título: 301
|
876,496,707.63
|
Título: 401
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Programa: 850-00
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Sub
Programa/Proyecto: 01
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Registro Contable:
401-850-01
|
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto en ¢
|
|
2
|
|
|
|
|
MATERIALES Y
SUMINISTROS
|
1,400,000.00
|
|
299
|
|
|
|
|
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
1,400,000.00
|
|
29906
|
001
|
1120
|
1190
|
|
ÚTILES Y MATERIALES
DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
|
1,400,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
5,130,504.20
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
5,130,504.20
|
|
50101
|
280
|
2210
|
1190
|
|
MAQUINARIA Y EQUIPO
PARA LA PRODUCCIÓN
|
4,751,761.08
|
|
50103
|
280
|
2210
|
1190
|
|
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
|
378,743.12
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto: 850-01
|
6,530,504.20
|
Sub
Programa/Proyecto: 02
ORGANIZACIÓN DE
ELECCIONES
Registro Contable:
401-850-02
|
CLASIFICACIÓN
DE GASTOS SEGÚN OBJETO
|
|
G-O
|
FF
|
C-E
|
CF
|
I-P
|
Concepto
|
Monto
en ¢
|
|
1
|
|
|
|
|
SERVICIOS
|
4,720,000.00
|
|
104
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE
GESTIÓN Y APOYO
|
4,720,000.00
|
|
10404
|
001
|
1120
|
|
1190
|
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
|
4,720,000.00
|
|
5
|
|
|
|
|
BIENES DURADEROS
|
33,024,065.17
|
|
501
|
|
|
|
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO
|
33,024,065.17
|
|
50103
|
280
|
2210
|
|
1190
|
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
|
28,475,575.26
|
|
50104
|
280
|
2210
|
|
1190
|
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA
|
4,014,289.91
|
|
50199
|
280
|
2210
|
|
1190
|
MAQUINARIA, EQUIPO
Y MOBILIARIO DIVERSO
|
534,200.00
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Sub Programa/Proyecto: 850-02
|
37,744,065.17
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del
Programa: 850-00
|
44,274,569.37
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumento del Título: 401
|
44,274,569.37
|
|
|
|
|
|
|
Total Aumentar
|
2,868,710,344.11
|
|
|