Nº 36006-H
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE HACIENDA
Con fundamento en las atribuciones que les
confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución
Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28
inciso 2) acápite b) de la Ley
No. 6227, Ley General de la Administración
Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de
setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No.
32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 8790, Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico del Año 2010 de 8 de diciembre de 2009 y sus reformas.
Considerando:
1- Que el inciso b) del artículo 45 de la Ley No. 8131, publicada en
La Gaceta No.
198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del
mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto.
2- Que mediante el Decreto Ejecutivo No.
32988-H-MP-PLAN, publicado en La
Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se
establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias
que el Gobierno de la
República y sus dependencias pueden efectuar a través de
Decreto Ejecutivo.
3- Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No.
32988-H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado
por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas
presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto
ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin
modificar el monto total de los recursos asignados al programa, así como
también recodificar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, según la
codificación general vigente.
4- Que diversos Órganos del Gobierno de la República han
solicitado la confección de este decreto ejecutivo, cumpliendo en todos los
extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.
5- Que se hace necesario realizar la presente
modificación presupuestaria a efectos de que los Órganos del Gobierno de la República
incorporados en este decreto ejecutivo, atiendan en forma efectiva sus
propósitos institucionales.
6- Que el artículo 7º de la Ley No. 8790, Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico del año 2010, publicada en el Alcance No. 52 a La Gaceta No. 254 de 31 de
diciembre de 2009 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo en su norma 8
para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda
modifique el número de las cédulas jurídicas de los beneficiarios de
transferencias cuando, a solicitud del responsable de la unidad financiera del
respectivo ministerio, o por iniciativa de la Dirección General
de Presupuesto Nacional, se determine que el número consignado en la Ley de Presupuesto Ordinario
es incorrecto.
Por
tanto;
Decretan:
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 2°, 3°,
4º, 5° y 6º de la Ley No.
8790, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico del Año 2010, publicada en el Alcance No. 52 a La Gaceta No. 254 de 31 de
diciembre de 2009 y sus reformas, en la forma en que se indica a continuación:
REBAJAR
Título: 101
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Programa: 002-00
Registro Contable:
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
ASAMBLEA LEGISLATIVA
101-002-00
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 9,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
9,000,000
19999 001 1120 1120 OTROS
SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(SERVICIO DE BODEGAJE).
9,000,000
5 BIENES DURADEROS
22,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 22,000,000
50104 280 2210 1120 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 22,000,000
Total Rebaja del Programa:
002-00 31,000,000
Total Rebaja del Título:
101 31,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
3
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Título: 102
CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
Programa: 009-00
Registro Contable:
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE
APOYO
102-009-00
0 REMUNERACIONES 2,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
2,000,000
00304 001 1111 1120
SALARIO ESCOLAR 2,000,000
1 SERVICIOS 31,300,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 50,000
10303 001 1120 1120
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 50,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 2,500,000
10601 001 1120 1120
SEGUROS 2,500,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 28,750,000
10807 001 1120 1120 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,250,000
10808 001 1120 1120 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
27,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5,670,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 1,250,000
20104 001 1120 1120
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,250,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 1,620,000
20303 001 1120 1120 MADERA
Y SUS DERIVADOS 620,000
20304 001 1120 1120 MAT. Y
PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,000,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
20402 001 1120 1120
REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 2,300,000
29901 001 1120 1120 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
4
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
29903 001 1120 1120 PRODUCTOS
DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 300,000
5 BIENES DURADEROS 440,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 320,000
50104 280 2210 1120 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 270,000
50107 280 2210 1120 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
50,000
599 BIENES DURADEROS
DIVERSOS 120,000
59903 280 2240 1120 BIENES
INTANGIBLES 120,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 6,629,110
602 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A PERSONAS 3,249,110
60201 001 1320 1120 BECAS
A FUNCIONARIOS 3,249,110
603 PRESTACIONES 3,380,000
60301 001 1320 1120
PRESTACIONES LEGALES 3,380,000
Total Rebaja del Programa:
009-00 46,039,110
Programa: 012-00
Registro Contable:
FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA
102-012-00
1 SERVICIOS 4,925,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 4,702,000
10403 001 1120 1120
SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA EL PAGO DE PERITAJES
JUDICIALES;
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN LOS
TEMAS DE CONCESIONES Y
AGRONOMÍA).
4,493,500
10404 001 1120 1120
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN
AUDITORÍA FINANCIERA,
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD
CIUDADANA Y PARA EL PAGO
DE PERITAJES
JUDICIALES).
208,500
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 40,000
10504 001 1120 1120
VIATICOS EN EL EXTERIOR 40,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
5
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 60,000
10702 001 1120 1120
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE
FUNCIONARIOS DE OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
CUBRIR GASTOS QUE SE
INCURRAN AL EFECTUAR
REUNIONES).
60,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 123,000
10806 001 1120 1120
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
123,000
Total Rebaja del Programa:
012-00 4,925,000
Total Rebaja del Título:
102 50,964,110
Título: 103
DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
Programa: 808-00
Registro Contable:
DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES DE LA REPUBLICA
103-808-00
0 REMUNERACIONES
12,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
12,500,000
00301 001 1111 1120
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 12,500,000
1 SERVICIOS 1,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 700,000
10303 001 1120 1120
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 700,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 300,000
10808 001 1120 1120 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
900,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 900,000
20101 001 1120 1120
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 1,000,000
602 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A PERSONAS 1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
6
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
60201 001 1320 1120 BECAS
A FUNCIONARIOS 1,000,000
Total Rebaja del Programa:
808-00 15,400,000
Total Rebaja del Título:
103 15,400,000
Título: 201
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Programa: 021-00
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR
201-021-00
5 BIENES DURADEROS
15,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 15,000,000
50199 280 2210 1111
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 15,000,000
Total Rebaja del Programa:
021-00 15,000,000
Programa: 024-00
ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS
Sub Programa/Proyecto: 01
DIRECCION GENERAL DE
SERVICIO CIVIL
Registro Contable:
201-024-01
1 SERVICIOS 500,000
109 IMPUESTOS 500,000
10999 001 1310 1141 OTROS
IMPUESTOS
(PAGO DE DERECHOS DE
CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA
VEHÍCULAR).
500,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 024-01 500,000
Sub Programa/Proyecto: 02
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable:
201-024-02
1 SERVICIOS 1,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
7
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
101 ALQUILERES 1,500,000
10101 001 1120 1320
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,500,000
5 BIENES DURADEROS
2,150,000
599 BIENES DURADEROS
DIVERSOS 2,150,000
59903 280 2240 1320 BIENES
INTANGIBLES 2,150,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 024-02 3,650,000
Total Rebaja del Programa:
024-00 4,150,000
Total Rebaja del Título:
201 19,150,000
Título: 202
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Programa: 034-00
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR
202-034-00
1 SERVICIOS 2,500,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,500,000
10808 001 1120 1111 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,500,000
109 IMPUESTOS 1,000,000
10999 001 1310 1111 OTROS
IMPUESTOS
(PAGO DERECHOS DE
CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA
VEHICULAR).
1,000,000
Total Rebaja del Programa:
034-00 2,500,000
Programa: 035-00
Registro Contable:
DELEGADOS PRESIDENCIALES
202-035-00
1 SERVICIOS 175,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 175,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
8
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
10303 001 1120 1111
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 175,000
Total Rebaja del Programa:
035-00 175,000
Total Rebaja del Título:
202 2,675,000
Título: 203
MINISTERIO DE GOBERN. Y
POLIC.
Programa: 044-00
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL
203-044-00
1 SERVICIOS 300,000
102 SERVICIOS BASICOS
300,000
10201 001 1120 1360
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 300,000
Total Rebaja del Programa:
044-00 300,000
Programa: 049-00
Registro Contable:
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
203-049-00
0 REMUNERACIONES 6,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
3,000,000
00101 001 1111 3160
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
3,000,000
00304 001 1111 3160
SALARIO ESCOLAR 3,000,000
1 SERVICIOS 3,822,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 22,000
10503 001 1120 3160
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 22,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 3,800,000
10801 001 1120 3160
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 3,800,000
Total Rebaja del Programa:
049-00 9,822,000
Total Rebaja del Título:
203 10,122,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
9
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Título: 204
MINIST. DE RELAC.EXTER.Y
CULTO
Programa: 079-00
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL
204-079-00
1 SERVICIOS 14,520,000
101 ALQUILERES 1,000,000
10103 001 1120 1113
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 2,000,000
10302 001 1120 1113
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 10,000,000
10406 001 1120 1113
SERVICIOS GENERALES
(PARCIALMENTE LOS
SERVICIOS DE DECORACIÓN,
LIJADO Y PULIDO DE PISOS Y
LAVADO DE CORTINAS).
10,000,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 1,520,000
10701 001 1120 1113
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARCIALMENTE CURSOS CON
EXPERTOS NACIONALES).
1,520,000
Total Rebaja del Programa:
079-00 14,520,000
Programa: 082-00
Registro Contable:
POLITICA EXTERIOR
204-082-00
1 SERVICIOS 77,800,000
101 ALQUILERES 8,300,000
10102 001 1120 1113
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,300,000
10103 001 1120 1113
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000,000
10199 001 1120 1113 OTROS
ALQUILERES
(TOTALMENTE DE LA REUNIÓN MINISTERIAL
"CAMINOS
PARA LA PROSPERIDAD").
1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
10
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 18,800,000
10502 001 1120 1113
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 18,800,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 50,700,000
10702 001 1120 1113
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARCIALMENTE LAS VISITAS
OFICIALES Y EVENTOS
DERIVADOS DE REUNIONES).
50,700,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,200,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 2,200,000
29903 001 1120 1113
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,500,000
29999 001 1120 1113 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 700,000
Total Rebaja del Programa:
082-00 80,000,000
Total Rebaja del Título:
204 94,520,000
Título: 205
MINISTERIO DE SEGURIDAD
PUBL.
Programa: 089-00
Registro Contable:
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS
POLICIALES
205-089-00
1 SERVICIOS 52,000,000
101 ALQUILERES 20,000,000
10101 001 1120 1360
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 32,000,000
10404 001 1120 1360
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(DISEÑOS DE PROCESOS,
MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS, ENTRE
OTROS).
32,000,000
5 BIENES DURADEROS
92,000,000
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 92,000,000
50201 280 2110 1360
EDIFICIOS
(SEGUNDA PARTE DE LA SOLUCIÓN ELÉCTRICA
DE LOS
MÓDULOS A Y C DE OFICINAS
CENTRALES Y OFICINAS
ANTIGUO CONSEJO NACIONAL
DE PRODUCCIÓN EN
PAVAS, CONSTRUCCIÓN DE
RAMPAS PARA CUMPLIR CON
LA LEY 7600, Y OTROS).
92,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
11
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Total Rebaja del Programa:
089-00 144,000,000
Programa: 090-00
GESTION OPER. DE LOS
CUERPOS POLICIALES
Sub Programa/Proyecto: 01
POLICIA CONTROL DE DROGAS
Registro Contable: 205-090-01
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1,640,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 1,640,000
29901 001 1120 1310 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,100,000
29903 001 1120 1310
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 540,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 090-01 1,640,000
Sub Programa/Proyecto: 02
ESCUELA NACIONAL DE
POLICIA
Registro Contable:
205-090-02
1 SERVICIOS 3,160,238
102 SERVICIOS BASICOS
1,000,000
10204 001 1120 1310
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 423,711
10504 001 1120 1310
VIATICOS EN EL EXTERIOR 423,711
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 1,736,527
10601 001 1120 1310
SEGUROS 1,736,527
5 BIENES DURADEROS
37,500,000
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 37,500,000
50202 280 2120 1310 VIAS
DE COMUNICACION TERRESTRE 37,500,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 090-02 40,660,238
Sub Programa/Proyecto: 03
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable:
205-090-03
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
12
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 43,126,500
102 SERVICIOS BASICOS
1,500,000
10201 001 1120 1310
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 41,626,500
10403 001 1120 1310
SERVICIOS DE INGENIERIA
(INCLUYE ¢41.373.500
PROVENIENTES DEL IMPUESTO
AL BANANO POR CONCEPTO DE
CONSULTORÍA PARA EL
DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE
LAS DELEGACIONES
UBICADAS EN CANTONES DE
LAS ZONAS BANANERAS, DE
CONFORMIDAD CON DECRETO
EJECUTIVO Nº
34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO
EL 30/01/2008 EN LA
GACETA Nº 31).
41,626,500
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 090-03 43,126,500
Sub Programa/Proyecto: 04
SERVICIO NACIONAL DE
GUARDACOSTAS
Registro Contable:
205-090-04
1 SERVICIOS 3,200,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 3,200,000
10807 001 1120 1310 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
3,200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3,141,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 3,141,000
29907 001 1120 1310 UTILES
Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3,141,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 090-04 6,341,000
Sub Programa/Proyecto: 05
SERVICIO DE VIGILANCIA
AEREA
Registro Contable:
205-090-05
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
34,950,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 34,950,000
20101 001 1120 1310
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34,950,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 090-05 34,950,000
Total Rebaja del Programa:
090-00 126,717,738
Total Rebaja del Título:
205 270,717,738
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
13
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA
Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
Sub Programa/Proyecto: 02
GESTION DE INGRESOS
INTERNOS
Registro Contable:
206-134-02
1 SERVICIOS 64,000,000
101 ALQUILERES 50,000,000
10101 001 1120 1112
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 50,000,000
109 IMPUESTOS 4,000,000
10999 001 1310 1112 OTROS
IMPUESTOS
(PARA PAGOS RELACIONADOS
AL DERECHO DE
CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LA
FLOTILLA DE LA DIRECCIÓN DE
TRIBUTACIÓN).
4,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
10,000,000
19905 001 1120 1112
DEDUCIBLES 10,000,000
5 BIENES DURADEROS
1,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 1,500,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,500,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 134-02 65,500,000
Sub Programa/Proyecto: 03
GESTION ADUANERA
Registro Contable:
206-134-03
1 SERVICIOS 200,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 200,000,000
10406 001 1120 1112
SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO DE
ZONAS VERDES, SEGURIDAD,
LIMPIEZA Y OTROS).
200,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
14
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 5,000,000
20104 001 1120 1112
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 134-03 205,000,000
Sub Programa/Proyecto: 04
ASESORIA HACENDARIA
Registro Contable:
206-134-04
0 REMUNERACIONES
11,779,171
001 REMUNERACIONES BASICAS
4,603,727
00101 001 1111 1112
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,603,727
003 INCENTIVOS SALARIALES
6,601,798
00301 001 1111 1112
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,161,055
00302 001 1111 1112
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,992,422
00303 001 1111 1112
DECIMOTERCER MES 861,963
00304 001 1111 1112
SALARIO ESCOLAR 783,009
00399 001 1111 1112 OTROS
INCENTIVOS SALARIALES 803,349
004 CONTRIB. PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEG.
SOCIAL 291,761
00401 CONTRIB. PATRONAL AL
SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
276,799
00401 001 1112 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 276,799
00405 CONTRIB. PATR. AL
BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 14,962
00405 001 1112 1112 BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL
11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced.
Jur.:4-000-0421-52
200 14,962
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 281,885
00501 CONTRIB. PATR. AL
SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 147,227
00501 001 1112 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 147,227
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
15
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
00502 APORTE PATR. REGIMEN
OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 44,886
00502 001 1112 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 44,886
00503 APORTE PATRONAL AL
FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 89,772
00503 001 1112 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 89,772
1 SERVICIOS 5,000,000
101 ALQUILERES 3,000,000
10101 001 1120 1112 ALQUILER
DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 2,000,000
10307 001 1120 1112
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
2,000,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 19,749
601 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,749
60103 TRANSF. CORRIENTES A
INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 19,749
60103 001 1310 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL
SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE
22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898
DEL
07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 12,268
60103 001 1310 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL
SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943,
LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 7,481
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 134-04 16,798,920
Sub Programa/Proyecto: 05
INVESTIGACIONES FISCALES
Registro Contable:
206-134-05
1 SERVICIOS 13,200,000
101 ALQUILERES 1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
16
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
10101 001 1120 1310
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,000,000
102 SERVICIOS BASICOS
1,200,000
10204 001 1120 1310 SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES 1,200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 10,000,000
10403 001 1120 1310
SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA CUBRIR PAGO DE
SERVICIOS PROFESIONALES EN
INGENIERÍA PARA ADAPTAR
UNA INFRAESTRUCTURA A
LAS NECESIDADES DE LA DIRECCIÓN DE
POLICÍA
FISCAL).
10,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,000,000
10808 001 1120 1310 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,500,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 2,500,000
20199 001 1120 1310 OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,500,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 134-05 15,700,000
Total Rebaja del Programa:
134-00 302,998,920
Programa: 135-00
TRIBUNALES FISCAL Y
ADUANERO
Sub Programa/Proyecto: 02
TRIBUNAL ADUANERO
Registro Contable: 206-135-02
1 SERVICIOS 250,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 250,000
10303 001 1120 1320
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 250,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1,800,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 800,000
20104 001 1120 1320 TINTAS,
PINTURAS Y DILUYENTES 800,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000
29901 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
17
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
29903 001 1120 1320
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 800,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 135-02 2,050,000
Total Rebaja del Programa:
135-00 2,050,000
Programa: 136-00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Sub Programa/Proyecto: 03
DIRECCIÓN DE ADM. DE
BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable:
206-136-03
1 SERVICIOS 47,674,326
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 47,674,326
10808 001 1120 1143 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
47,674,326
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 136-03 47,674,326
Sub Programa/Proyecto: 05
REGULACION Y REGIS.
CONTABLE DE LA
HACIENDA PUBLICA
Registro Contable:
206-136-05
0 REMUNERACIONES
23,087,850
001 REMUNERACIONES BASICAS
23,087,850
00101 001 1111 1112
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 23,087,850
Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:
136-05 23,087,850
Sub Programa/Proyecto: 06
DIRECCION GENERAL DE
CREDITO PUBLICO
Registro Contable:
206-136-06
1 SERVICIOS 4,950,000
101 ALQUILERES 4,950,000
10101 001 1120 1112
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,950,000
5 BIENES DURADEROS
13,750,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 13,750,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
18
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
50103 280 2210 1112 EQUIPO
DE COMUNICACION 10,000,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,750,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 136-06 18,700,000
Total Rebaja del Programa:
136-00 89,462,176
Programa: 138-00
SERVICIOS HACENDARIOS
Sub Programa/Proyecto: 01
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
Registro Contable:
206-138-01
1 SERVICIOS 510,000,000
101 ALQUILERES 210,000,000
10101 001 1120 1143
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,000,000
10103 001 1120 1143
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 200,000,000
102 SERVICIOS BASICOS
100,000,000
10204 001 1120 1143
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 100,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 200,000,000
10499 001 1120 1143 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA PAGO DE CONSULTORÍAS
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD TIC, CUSTODIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS,
ENTRE OTROS).
200,000,000
5 BIENES DURADEROS
160,000,000
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 160,000,000
50207 280 2140 1143
INSTALACIONES
(PARA CUBRIR CONTRATACIÓN
REFERENTE AL CAMBIO
DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EFITEC
DONDE SE ENCUENTRAN
DESTACADAS LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA).
160,000,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 138-01 670,000,000
Total Rebaja del Programa:
138-00 670,000,000
Total Rebaja del Título:
206 1,064,511,096
Título: 207
MINIST. DE AGRICULT. Y
GANAD.
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
19
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 169-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
207-169-00
1 SERVICIOS 11,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 2,000,000
10603 001 1120 2121
OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 3,000,000
10803 001 1120 2121
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 3,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
6,000,000
19905 001 1120 2121
DEDUCIBLES 6,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
4,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 4,000,000
20104 001 1120 2121
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 33,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 3,000,000
70104 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 3,000,000
70104 280 2310 2121
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ADQUIRIR
TERRENO PARA INSTALAR
CENTRO DE ACOPIO. LEY DE
REGULACIÓN DE LAS FERIAS
DEL AGRICULTOR No.8533
Y LEY DE CENTROS AGRÍCOLAS
No.7932 Y SU
REGLAMENTO).
Ced. Jur.:3-014-042113
320 3,000,000
703 TRANSF. CAPITAL
ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 30,000,000
70301 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL A ASOCIACIONES 30,000,000
70301 280 2320 2121 CENTRO
AGRICOLA CANTONAL DE SARCHI (PARA
REFORZAR LA FERIA DEL AGRICULTOR DE
SARCHÍ.
LEY DE REGULACIÓN DE LAS
FERIAS DEL AGRICULTOR
No. 8533 Y LEY DE CENTROS
AGRÍCOLAS No. 7932 Y
SU REGLAMENTO).
Ced. Jur.:3-007-071726
330 15,000,000
70301 280 2320 2121 CENTRO
AGRICOLA CANTONAL DE SAN CARLOS (PARA
REFORZAR LAS FERIAS DEL
AGRICULTOR DE LAS ZONAS
BAJAS DE SAN CARLOS. LEY
DE REGULACIÓN DE LAS
FERIAS DEL AGRICULTOR No.
8533 Y LEY DE CENTROS
AGRÍCOLAS No. 7932 Y SU
REGLAMENTO).
Ced. Jur.:3-007-421052
332 15,000,000
Total Rebaja del Programa:
169-00 48,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN
OBJETO
20
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 175-00
Registro Contable:
DIRECC.SUPERIOR DE
OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA
207-175-00
1 SERVICIOS 22,666,224
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 22,666,224
10502 001 1120 2121
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 22,666,224
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 60,068,075
703 TRANSF. CAPITAL
ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 60,068,075
70301 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL A ASOCIACIONES 60,068,075
70301 001 2320 2121
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO
DEL ASENTAMIENTO
CANJELITO DE SAN PABLO DE
NANDAYURE (PARA
REMODELAR Y AMPLIAR LA INFRESTRUCTURA EN
EL
CENTRO DE ACOPIO Y
EMPAQUE).
Ced. Jur.:3-002-258076
201 26,371,350
70301 001 2320 2121
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE LA
REGIÓN BRUNCA (ASOBRUNCA).
(PARA LA COMPRA DE
TERRENO QUE FUNCIONE COMO
CENTRO DE ACOPIO Y
EMPAQUE DE FRUTAS).
Ced. Jur.:3-002-411544
202 33,696,725
Total Rebaja del Programa:
175-00 82,734,299
Total Rebaja del Título:
207 130,734,299
Título: 208
MINIST. DE ECON.IND Y
COMERCIO
Programa: 215-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
208-215-00
0 REMUNERACIONES
10,204,850
001 REMUNERACIONES BASICAS
10,204,850
00101 001 1111 2111
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10,204,850
1 SERVICIOS 26,114,474
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
21
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
101 ALQUILERES 6,599,474
10101 001 1120 2111
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,599,474
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 19,515,000
10405 001 1120 2111
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA LA CONTRATACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA PARA LA FIRMA DIGITAL A
NIVEL
INSTITUCIONAL).
14,500,000
10499 001 1120 2111 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CONTRATAR UNA
CONSULTORÍA QUE EVALÚE LA
FUNCIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES DEL
MEIC).
5,015,000
Total Rebaja del Programa:
215-00 36,319,324
Programa: 218-00
Registro Contable:
GESTION DE REGLAMENTACION
TECNICA
208-218-00
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 3,702,043
603 PRESTACIONES 3,702,043
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES
LEGALES 3,702,043
Total Rebaja del Programa:
218-00 3,702,043
Programa: 219-00
Registro Contable:
DIRECCION GENERAL PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
208-219-00
1 SERVICIOS 5,000,000
101 ALQUILERES 2,000,000
10102 001 1120 2111
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 3,000,000
10404 001 1120 2111
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA REALIZAR ESTUDIOS
ECONÓMICOS, FINANCIEROS
Y TÉCNICOS A LAS PYMES,
CON EL FIN DE APOYARLOS
EN LA CONSECUCIÓN DE
FINANCIAMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA
MEDIANTE BANCA DE
DESARROLLO).
500,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
22
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
10405 001 1120 2111
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA DISEÑAR UN SOFTWARE QUE
UNIFIQUE LAS
BASES DE DATOS CON QUE
CUENTA LA DIGEPYME).
2,000,000
10406 001 1120 2111
SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE ASEO
Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS
REGIONALES DE
CREAPYME).
500,000
Total Rebaja del Programa:
219-00 5,000,000
Programa: 223-00
Registro Contable:
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
208-223-00
0 REMUNERACIONES 7,081,910
001 REMUNERACIONES BASICAS
5,482,950
00101 001 1111 2111
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,482,950
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 332,000
00205 001 1111 2111 DIETAS
332,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
1,266,960
00302 001 1111 2111
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,266,960
1 SERVICIOS 2,550,000
101 ALQUILERES 2,550,000
10101 001 1120 2111
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,550,000
Total Rebaja del Programa:
223-00 9,631,910
Programa: 224-00
Registro Contable:
PROMOCION DE LA COMPETENCIA
208-224-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
250,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 100,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
23
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
20104 001 1120 2111
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 100,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 150,000
20402 001 1120 2111
REPUESTOS Y ACCESORIOS 150,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 1,500,000
603 PRESTACIONES 1,500,000
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES
LEGALES 1,500,000
Total Rebaja del Programa:
224-00 1,750,000
Total Rebaja del Título:
208 56,403,277
Título: 209
MINIST.DE OBRAS PUBL. Y
TRANSP
Programa: 326-00
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR
209-326-00
1 SERVICIOS 198,773,434
101 ALQUILERES 1,995,000
10102 001 1120 2156
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,995,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 200,000
10406 001 1120 2156
SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL
POR SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA,
RECARGA DE EXTINTORES,
ENTRE OTROS).
200,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 123,979,521
10601 001 1120 2156
SEGUROS 123,979,521
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 3,102,505
10804 001 1120 2156 MANT.
Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
3,102,505
109 IMPUESTOS 24,718,556
10999 001 1310 2156 OTROS
IMPUESTOS
(PARA EL PAGO OBLIGATORIO
DE LOS DERECHOS DE
CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA DEL MOPT Y
VEHÍCULOS
PERTENECIENTES AL CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL
MOPT-COSEVI).
24,718,556
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
24
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
199 SERVICIOS DIVERSOS
44,777,852
19905 001 1120 2156
DEDUCIBLES 44,777,852
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
76,420
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 76,420
29906 001 1120 2156 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 76,420
Total Rebaja del Programa:
326-00 198,849,854
Programa: 327-00
Registro Contable:
MEJORAMIENTO Y
CONSERVACION DE LA RED VIAL
209-327-00
1 SERVICIOS 47,795,000
101 ALQUILERES 2,500,000
10101 280 2120 2151 ALQUILER
DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 9,222,000
10406 280 2120 2151
SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE
VIGILANCIA EN LAS
DIRECCIONES REGIONALES, SEGÚN
CONTRATO LP36-2005).
9,222,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 4,073,000
10804 280 2120 2151 MANT.
Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
4,073,000
109 IMPUESTOS 20,000,000
10999 280 2120 2151 OTROS
IMPUESTOS
(PARA PAGO DE MARCHAMO DE
LOS EQUIPOS PESADOS Y
LIVIANOS).
20,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
12,000,000
19905 280 2120 2151
DEDUCIBLES 12,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
15,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 15,000,000
20101 280 2120 2151
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000,000
5 BIENES DURADEROS
4,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
25
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 4,000,000
50202 280 2120 2151 VIAS
DE COMUNICACION TERRESTRE 4,000,000
Total Rebaja del Programa:
327-00 66,795,000
Programa: 328-00
Registro Contable:
PUERTOS Y REGULACION
MARITIMA
209-328-00
5 BIENES DURADEROS
8,000,000
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 8,000,000
50204 280 2120 2153 OBRAS
MARITIMAS Y FLUVIALES 8,000,000
Total Rebaja del Programa:
328-00 8,000,000
Programa: 329-00
Registro Contable:
EDIFICACIONES NACIONALES
209-329-00
1 SERVICIOS 650,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 650,000
10301 280 2110 1143
INFORMACION 650,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
26,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 26,000,000
20101 280 2110 1143
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,000,000
Total Rebaja del Programa:
329-00 26,650,000
Programa: 330-00
Registro Contable:
INSTITUTO GEOGRAFICO
NACIONAL
209-330-00
1 SERVICIOS 1,090,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
26
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 590,000
10406 001 1120 2111
SERVICIOS GENERALES
(PARA LA INSTALACION DE
CANDADO DE SEGURIDAD A
VEHÍCULO).
590,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 243,521
10601 001 1120 2111
SEGUROS 243,521
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION
256,479
10805 001 1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
256,479
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
80,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 80,000
29904 001 1120 2111
TEXTILES Y VESTUARIO 80,000
Total Rebaja del Programa:
330-00 1,170,000
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
Sub Programa/Proyecto: 01
ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE
TERRESTRE
Registro Contable:
209-331-01
1 SERVICIOS 972,459
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 972,459
10303 001 1120 2151
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 972,459
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
7,406,201
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 2,046,825
20101 001 1120 2151
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,952,320
20102 001 1120 2151
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 49,237
20199 001 1120 2151 OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 45,268
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,588,759
20402 001 1120 2151
REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,588,759
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 2,770,617
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
27
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
29902 001 1120 2151 UTILES
Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
66,318
29905 001 1120 2151 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 446,769
29906 001 1120 2151 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,257,530
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 331-01 8,378,660
Total Rebaja del Programa:
331-00 8,378,660
Programa: 333-00
Registro Contable:
CONSERVACION VIAL
PARTICIPATIVA DE LA RED
RURAL
209-333-00
1 SERVICIOS 400,000
101 ALQUILERES 400,000
10102 280 2120 2151 ALQUILER
DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 400,000
Total Rebaja del Programa:
333-00 400,000
Total Rebaja del Título:
209 310,243,514
Título: 210
MINIST. DE EDUCACION
PUBLICA
Programa: 550-00
Registro Contable:
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.
210-550-00
1 SERVICIOS 126,079,766
102 SERVICIOS BASICOS
126,079,766
10204 001 1120 3480
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 126,079,766
5 BIENES DURADEROS
642,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 642,000,000
50107 280 2210 3480 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
642,000,000
Total Rebaja del Programa:
550-00 768,079,766
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
28
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 551-00
Registro Contable:
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
210-551-00
1 SERVICIOS 24,100,000
102 SERVICIOS BASICOS
8,000,000
10204 001 1120 3480
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 16,100,000
10301 001 1120 3480
INFORMACION 16,100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
108,594,652
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 78,750,000
20101 001 1120 3480
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70,000,000
20104 001 1120 3480
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,750,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 2,518,207
20306 001 1120 3480
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,627,570
20399 001 1120 3480 OTROS
MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y
MANTEN.
890,637
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,626,445
20401 001 1120 3480
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 11,626,445
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 15,700,000
29905 001 1120 3480 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 15,700,000
Total Rebaja del Programa:
551-00 132,694,652
Programa: 553-00
Registro Contable:
DESARROLLO CURRICULAR Y
VÍNCULO AL TRABAJO
210-553-00
1 SERVICIOS 23,981,250
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 23,981,250
10303 001 1120 3480
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 23,981,250
Total Rebaja del Programa:
553-00 23,981,250
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
29
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 554-00
Registro Contable:
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.
210-554-00
1 SERVICIOS 14,000,000
101 ALQUILERES 14,000,000
10101 001 1120 3480
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 14,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
8,106,021
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 101,948
20104 001 1120 3480
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 101,948
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 1,000,000
20301 001 1120 3480
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,000,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000
20401 001 1120 3480
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 5,004,073
29903 001 1120 3480
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,500,000
29904 001 1120 3480
TEXTILES Y VESTUARIO 2,153
29905 001 1120 3480 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,920
29999 001 1120 3480 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
Total Rebaja del Programa:
554-00 22,106,021
Programa: 555-00
Registro Contable:
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN
210-555-00
1 SERVICIOS 543,893,260
102 SERVICIOS BASICOS
543,893,260
10204 001 1120 3480
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 543,893,260
Total Rebaja del Programa:
555-00 543,893,260
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
30
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 558-00
Registro Contable:
PROGRAMAS DE EQUIDAD
210-558-00
1 SERVICIOS 200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 200,000
10303 001 1120 3460
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 200,000
Total Rebaja del Programa:
558-00 200,000
Total Rebaja del Título:
210 1,490,954,949
Título: 211
MINISTERIO DE SALUD
Programa: 630-00
Registro Contable:
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL
211-630-00
0 REMUNERACIONES
105,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
105,000,000
00302 001 1111 3250 RESTRICCION
AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
65,000,000
00399 001 1111 3250 OTROS
INCENTIVOS SALARIALES 40,000,000
1 SERVICIOS 57,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 57,000,000
10601 001 1120 3250
SEGUROS 57,000,000
Total Rebaja del Programa:
630-00 162,000,000
Programa: 631-00
Registro Contable:
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL
DE LA SALUD
211-631-00
0 REMUNERACIONES
80,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
31
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
003 INCENTIVOS SALARIALES
80,000,000
00399 001 1111 3250 OTROS
INCENTIVOS SALARIALES 80,000,000
Total Rebaja del Programa:
631-00 80,000,000
Programa: 632-00
Registro Contable:
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD
211-632-00
0 REMUNERACIONES
70,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
70,000,000
00302 001 1111 3230
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
70,000,000
Total Rebaja del Programa:
632-00 70,000,000
Programa: 633-00
Registro Contable:
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA
CONTRA LA POBREZA
211-633-00
0 REMUNERACIONES 3,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
3,000,000
00101 001 1111 3120
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,000,000
Total Rebaja del Programa:
633-00 3,000,000
Total Rebaja del Título:
211 315,000,000
Título: 212
MINIST. TRABAJO SEGURIDAD
SOC.
Programa: 729-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
212-729-00
1 SERVICIOS 30,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
32
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
102 SERVICIOS BASICOS
5,000,000
10203 001 1120 2112
SERVICIO DE CORREO 5,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 25,000,000
10801 001 1120 2112
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 25,000,000
5 BIENES DURADEROS
30,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 30,000,000
50199 001 2210 2112
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 30,000,000
Total Rebaja del Programa:
729-00 60,000,000
Programa: 734-00
Registro Contable:
PENSIONES Y JUBILACIONES
212-734-00
0 REMUNERACIONES 2,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
2,000,000
00304 001 1111 3522
SALARIO ESCOLAR 2,000,000
1 SERVICIOS 2,130,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS 1,000,000
10301 001 1120 3522
INFORMACION 1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,130,000
10806 001 1120 3522
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
480,000
10807 001 1120 3522 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
650,000
5 BIENES DURADEROS 813,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 813,000
50103 280 2210 3522 EQUIPO
DE COMUNICACION 813,000
Total Rebaja del Programa:
734-00 4,943,000
Total Rebaja del Título:
212 64,943,000
Título: 213
MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
33
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 749-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
213-749-00
1 SERVICIOS 6,000,000
102 SERVICIOS BASICOS
6,000,000
10204 001 1120 3320 SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES 6,000,000
5 BIENES DURADEROS
26,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 26,500,000
50199 280 2210 3320
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 26,500,000
Total Rebaja del Programa:
749-00 32,500,000
Programa: 751-00
Registro Contable:
CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
213-751-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
13,100,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000
20401 001 1120 3320
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 8,100,000
29901 001 1120 3320 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 7,100,000
29903 001 1120 3320
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,000,000
5 BIENES DURADEROS
2,722,910
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 2,722,910
50103 280 2210 3320 EQUIPO
DE COMUNICACION 2,000,000
50199 280 2210 3320
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 722,910
Total Rebaja del Programa:
751-00 15,822,910
Programa: 753-00
Registro Contable:
GESTIÓN Y DESARROLLO
CULTURAL
213-753-00
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
34
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 2,450,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
2,450,000
00302 001 1111 3320
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,450,000
1 SERVICIOS 1,900,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 900,000
10702 001 1120 3320
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE
REFRIGERIOS PARA LAS
ACTIVIDADES ASOCIADAS A
PREMIOS NACIONALES,
GALERÍA DE CULTURA POPULAR,
ENCUENTROS DE EVALUACIÓN Y
ASESORAMIENTO CON
BECAS TALLER 2010 Y 2011,
ENTRE OTRAS).
900,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,000,000
10808 001 1120 3320 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1,320,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 1,320,000
29901 001 1120 3320 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 320,000
29903 001 1120 3320
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000
29905 001 1120 3320 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000
5 BIENES DURADEROS
3,285,000
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 3,285,000
50201 001 2110 3320
EDIFICIOS
(PARA DIVERSAS OBRAS EN
EDIFICIOS PATRIMONIALES
DEL MINISTERIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE
CULTURA).
3,285,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 3,550,000
602 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A PERSONAS 1,400,000
60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS
A PERSONAS
(PARA CANCELAR LAS
DOTACIONES ECONÓMICAS DEL
PROGRAMA DE BECAS TALLER,
ASÍ COMO LAS
DOTACIONES ECONÓMICAS DE
LOS BENEFICIARIOS DE
LOS PREMIOS NACIONALES DE
CULTURA).
1,400,000
603 PRESTACIONES 2,150,000
60301 001 1320 3320
PRESTACIONES LEGALES 2,150,000
Total Rebaja del Programa:
753-00 12,505,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
35
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 755-00
Registro Contable:
SISTEMA NACIONAL DE
BIBLIOTECAS
213-755-00
1 SERVICIOS 45,900,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 42,400,000
10405 001 1120 3320
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(INSTALACIONES DE
SOFTWARE).
42,400,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 500,000
10501 001 1120 3320
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 2,500,000
10803 001 1120 3320
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,000,000
10804 001 1120 3320 MANT.
Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
1,500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
500,000
19999 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS
NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS
ESPECIALES O
INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS Y
REPOSICIÓN DE
PLACAS).
500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,500,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 2,000,000
20101 001 1120 3320
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29901 001 1120 3320 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000
5 BIENES DURADEROS
8,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 8,000,000
50105 280 2210 3320 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 8,000,000
Total Rebaja del Programa:
755-00 56,400,000
Programa: 758-00
Registro Contable:
DESARROLLO ARTÍSTICO Y
EXTENSIÓN MUSICAL
213-758-00
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
36
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 5,959,600
101 ALQUILERES 4,809,600
10101 001 1120 3320
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,809,600
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 150,000
10302 001 1120 3320
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 150,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,000,000
10807 001 1120 3320 MANT. Y
REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
541,632
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 142,000
20304 001 1120 3320 MAT. Y
PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
142,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS
Y ACCESORIOS 268,314
20402 001 1120 3320
REPUESTOS Y ACCESORIOS 268,314
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 131,318
29901 001 1120 3320 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 129,677
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS
DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,541
29905 001 1120 3320 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 100
5 BIENES DURADEROS 25,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 25,000
50199 280 2210 3320
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 25,000
Total Rebaja del Programa:
758-00 6,526,232
Total Rebaja del Título:
213 123,754,142
Título: 214
MINISTERIO DE JUSTICIA
Programa: 779-00
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL
214-779-00
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
37
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 10,610,000
101 ALQUILERES 4,000,000
10101 001 1120 1320
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 6,610,000
10302 001 1120 1320
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6,610,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 2,000,000
29905 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,000,000
Total Rebaja del Programa:
779-00 12,610,000
Programa: 781-00
Registro Contable:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
214-781-00
5 BIENES DURADEROS
12,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 12,000,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 12,000,000
Total Rebaja del Programa:
781-00 12,000,000
Programa: 783-00
Registro Contable:
ADMINISTRACIÓN
PENITENCIARIA
214-783-00
0 REMUNERACIONES
446,300,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
353,700,000
00101 001 1111 1330
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 353,700,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
92,600,000
00301 001 1111 1330
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 9,000,000
00399 001 1111 1330 OTROS
INCENTIVOS SALARIALES 83,600,000
Total Rebaja del Programa:
783-00 446,300,000
Total Rebaja del Título:
214 470,910,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
38
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Título: 215
MIN. VIVIENDA Y ASENT.
HUMANOS
Programa: 814-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
215-814-00
0 REMUNERACIONES 1,153,470
003 INCENTIVOS SALARIALES
1,153,470
00304 001 1111 3160
SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE PAGO DE SALARIO
ESCOLAR DEL PERÍODO
2009 DE LOS FUNCIONARIOS
DEL PROGRAMA 812
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA
CONTRA LA POBREZA,
LOS CUALES FUERON UBICADOS
PRESUPUESTARIAMENTE
EN EL PERÍODO 2010 DENTRO
DEL MINISTERIO DE
SALUD).
1,153,470
1 SERVICIOS 750,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 200,000
10303 001 1120 3160
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 550,000
10406 001 1120 3160
SERVICIOS GENERALES
(CON EL FIN DE CONTAR CON
SERVICIO DE SEGURIDAD
ADECUADO PARA SALVAGUARDAR
LAS INSTALACIONES,
ACTIVOS, Y PERSONAL DEL
MINISTERIO. ASÍ MISMO,
PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS
DE FUMIGACIÓN EN
NUESTRAS INSTALACIONES).
550,000
Total Rebaja del Programa:
814-00 1,903,470
Total Rebaja del Título:
215 1,903,470
Título: 216
MINISTERIO COMERCIO
EXTERIOR
Programa: 792-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
216-792-00
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
39
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 9,000,000
101 ALQUILERES 300,000
10102 001 1120 2111
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 2,700,000
10302 001 1120 2111
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 700,000
10303 001 1120 2111
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 4,000,000
10405 001 1120 2111
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE
SERVICIOS EN LA PÁGINA
WEB Y PARA ACTUALIZAR
SISTEMAS EXISTENTES).
4,000,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 1,000,000
10702 001 1120 2111
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA EL PAGO DE LOS
SERVICIOS, ÚTILES,
MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS REQUERIDOS
PARA EFECTUAR RECEPCIONES
OFICIALES,
CONMEMORACIONES, AGASAJOS,
EXPOSICIONES,
INAUGURACIONES, ASÍ COMO
CLAUSURA DE EVENTOS
COMO CONGRESOS,
SEMINARIOS, CURSOS DE
CAPACITACIÓN, EVENTOS
ESPECIALES Y OTROS CON
CARACTERÍSTICAS SIMILARES,
QUE SE BRINDEN A
FUNCIONARIOS O PERSONAS
AJENAS A LA ENTIDAD. SE
RECONOCERÁN ADEMÁS POR
ESTA SUBPARTIDA LAS
CUOTAS PERIÓDICAS DE
PERTENENCIA O AFILIACIÓN A
ORGANIZACIONES QUE
DESARROLLEN ACTIVIDADES DE
ESTA NATURALEZA).
1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,000,000
10805 001 1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
6,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 4,000,000
20101 001 1120 2111
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000,000
20104 001 1120 2111
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 2,000,000
29903 001 1120 2111
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,000,000
Total Rebaja del Programa:
792-00 15,000,000
Total Rebaja del Título:
216 15,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
40
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Título: 217
MINIST.DE PLANIF.NAC.Y
POL.ECO
Programa: 863-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
217-863-00
0 REMUNERACIONES 3,230,147
001 REMUNERACIONES BASICAS
1,347,700
00101 001 1111 1142 SUELDOS
PARA CARGOS FIJOS 1,347,700
003 INCENTIVOS SALARIALES
1,882,447
00301 001 1111 1142
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 941,256
00302 001 1111 1142
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
741,235
00399 001 1111 1142 OTROS
INCENTIVOS SALARIALES 199,956
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 8,445,000
603 PRESTACIONES 8,445,000
60301 001 1320 1142
PRESTACIONES LEGALES 8,445,000
Total Rebaja del Programa:
863-00 11,675,147
Programa: 874-00
Registro Contable:
PLANIF. Y COORD.
ECON.,SOCIAL E INSTITUC.
217-874-00
0 REMUNERACIONES 4,839,995
001 REMUNERACIONES BASICAS
3,300,400
00101 001 1111 1142
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,300,400
003 INCENTIVOS SALARIALES
1,539,595
00302 001 1111 1142
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,539,595
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9,171,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
41
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
603 PRESTACIONES 9,171,000
60301 001 1320 1142
PRESTACIONES LEGALES 9,171,000
Total Rebaja del Programa:
874-00 14,010,995
Total Rebaja del Título: 217
25,686,142
Título: 218
MINIST.DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
Programa: 893-00
Registro Contable:
COORDINACIÓN Y DES.
CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
218-893-00
0 REMUNERACIONES
22,012,950
001 REMUNERACIONES BASICAS
22,012,950
00101 001 1111 1160
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 22,012,950
1 SERVICIOS 60,000,000
101 ALQUILERES 40,000,000
10103 001 1120 1160
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 40,000,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 20,000,000
10701 001 1120 1160
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(RECURSOS PARA CAPACITAR A
LOS USUARIOS DE LOS
CENTROS COMUNITARIOS
INTELIGENTES DE TODAS LAS
REGIONES DEL PAÍS PARA
ALCANZAR LA
ALFABETIZACIÓN DIGITAL).
20,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 5,000,000
20101 001 1120 1160
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000
Total Rebaja del Programa:
893-00 87,012,950
Total Rebaja del Título:
218 87,012,950
Título: 219
MIN DE AMBIENTE, ENER. Y
TELEC
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
42
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 879-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
219-879-00
0 REMUNERACIONES
42,993,600
001 REMUNERACIONES BASICAS
42,993,600
00101 001 1111 2260
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 42,993,600
Total Rebaja del Programa:
879-00 42,993,600
Programa: 883-00
Registro Contable:
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
219-883-00
1 SERVICIOS 9,830,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 5,000,000
10405 001 1120 1320
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE UN
SISTEMA INFORMÁTICO
GERENCIAL Y DE CONTROL DE
EXPEDIENTES).
5,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 4,830,000
10601 001 1120 1320
SEGUROS 4,830,000
Total Rebaja del Programa:
883-00 9,830,000
Programa: 888-00
Registro Contable:
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA
219-888-00
0 REMUNERACIONES 5,620,812
001 REMUNERACIONES BASICAS
5,620,812
00101 001 1111 2111
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,620,812
1 SERVICIOS 22,114,264
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 22,114,264
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
43
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
10601 001 1120 2111
SEGUROS 22,114,264
Total Rebaja del Programa:
888-00 27,735,076
Programa: 889-00
Registro Contable:
EVALUACION Y CONTROL
AMBIENTAL
219-889-00
0 REMUNERACIONES
17,856,400
001 REMUNERACIONES BASICAS
14,206,400
00101 001 1111 2260
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 14,206,400
003 INCENTIVOS SALARIALES
3,650,000
00302 001 1111 2260
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
3,650,000
Total Rebaja del Programa:
889-00 17,856,400
Programa: 890-00
Registro Contable:
HIDROCARB. TRANSP. Y
COMERC. DE COMBUSTIBLES
219-890-00
1 SERVICIOS 5,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 2,000,000
10406 001 1120 2132
SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS
DE VIGILANCIA,
LIMPIEZA, MENSAJERÍA Y
REPARACIÓN DE SELLOS DE
LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN
DE COMBUSTIBLES, SEGÚN
CONTRATO MARCO).
2,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000
10601 001 1120 2132
SEGUROS 3,000,000
Total Rebaja del Programa:
890-00 5,000,000
Programa: 898-00
Registro Contable:
GEOLOGIA Y MINAS
219-898-00
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
44
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 4,932,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
4,932,000
00101 001 1111 2141
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,932,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 14,188,022
603 PRESTACIONES
14,188,022
60301 001 1320 2141
PRESTACIONES LEGALES 14,188,022
Total Rebaja del Programa:
898-00 19,120,022
Programa: 899-00
Registro Contable:
RECTORIA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES
219-899-00
1 SERVICIOS 10,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 10,000,000
10402 001 1120 2161
SERVICIOS JURIDICOS
(PARA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
JURÍDICOS PARA LA ATENCIÓN DE
POSIBLES DEMANDAS
LIGADAS AL ÁREA DE
TELECOMUNICACIONES).
5,000,000
10404 001 1120 2161
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE
CONSULTORÍAS EN
MATERIA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, RECURSOS
HUMANOS, ESTADÍSTICA,
POLÍTICA COMERCIAL,
ECONOMÍA Y POLÍTICA
PÚBLICA).
5,000,000
Total Rebaja del Programa:
899-00 10,000,000
Total Rebaja del Título:
219 132,535,098
Título: 301
PODER JUDICIAL
Programa: 926-00
Registro Contable:
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
301-926-00
0 REMUNERACIONES
93,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
45
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
003 INCENTIVOS SALARIALES
72,000,000
00301 001 1111 1320
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 40,000,000
00304 001 1111 1320
SALARIO ESCOLAR 32,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEG.
SOCIAL 14,500,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL
SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
14,500,000
00401 001 1112 1320 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 14,500,000
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 6,500,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN
OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,000,000
00502 001 1112 1320 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 2,000,000
00503 APORTE PATRONAL AL
FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 4,500,000
00503 001 1112 1320 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 4,500,000
1 SERVICIOS 38,160,811
102 SERVICIOS BASICOS
650,000
10203 001 1120 1320
SERVICIO DE CORREO 650,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 10,180,000
10301 001 1120 1320
INFORMACION 1,000,000
10303 001 1120 1320
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 9,180,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 9,453,290
10701 001 1120 1320
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL
APRENDIZAJE TALES COMO
CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
6,653,290
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES
PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(INCLUYE LAS EROGACIONES
DESTINADAS AL PAGO DE
LOS SERVICIOS, ÚTILES,
MATERIALES, Y SUMINISTOS
NECESARIOS PARA EFECTUAR
CUALQUIER ATENCIÓN QUE
SE BRINDE A FUNCIONARIOS O
PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN, TALES COMO
SERVICIOS DE RECEPCIÓN,
ALQUILER DE SALONES,
SERVICIO DE ALMUERZO Y
CAFÉ, PINES
CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
2,800,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
46
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 17,877,521
10803 001 1120 1320 MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 4,082,500
10804 001 1120 1320 MANT.
Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
5,420,863
10805 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
3,445,973
10807 001 1120 1320 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
4,928,185
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
57,662,308
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 1,212,755
20101 001 1120 1320
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,032,755
20104 001 1120 1320
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 180,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 42,092,947
20301 001 1120 1320
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,472,407
20302 001 1120 1320
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 21,000
20303 001 1120 1320 MADERA
Y SUS DERIVADOS 1,440,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y
PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
33,499,632
20305 001 1120 1320
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 445,000
20306 001 1120 1320
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,154,910
20399 001 1120 1320 OTROS
MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y
MANTEN.
3,059,998
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,725,000
20401 001 1120 1320
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,725,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 12,631,606
29903 001 1120 1320
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 656,764
29905 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,890,400
29906 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,450,259
29999 001 1120 1320 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,634,183
5 BIENES DURADEROS
41,150,034
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
47
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 41,090,034
50101 280 2210 1320
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION 7,586,819
50103 280 2210 1320 EQUIPO
DE COMUNICACION 13,694,053
50106 280 2210 1320 EQUIPO
SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
860,525
50107 280 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
11,918,789
50199 280 2210 1320
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 7,029,848
599 BIENES DURADEROS
DIVERSOS 60,000
59999 280 2250 1320 OTROS
BIENES DURADEROS 60,000
Total Rebaja del Programa:
926-00 229,973,153
Programa: 927-00
Registro Contable:
SERVICIO JURISDICCIONAL
301-927-00
0 REMUNERACIONES
95,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
80,000,000
00304 001 1111 1320 SALARIO
ESCOLAR 80,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEG.
SOCIAL 11,000,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL
SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
11,000,000
00401 001 1112 1320 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 11,000,000
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 4,500,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN
OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,000,000
00502 001 1112 1320 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 1,000,000
00503 APORTE PATRONAL AL
FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 3,500,000
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 3,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
48
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 48,252,815
102 SERVICIOS BASICOS
35,700,000
10203 001 1120 1320
SERVICIO DE CORREO 35,700,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 1,698,500
10303 001 1120 1320
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,698,500
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 1,160,000
10403 001 1120 1320 SERVICIOS
DE INGENIERIA
(PARA EL PAGO DE ANÁLISIS
DE AGUA POTABLE).
15,000
10406 001 1120 1320
SERVICIOS GENERALES
(OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
345,000
10499 001 1120 1320 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR
SERVICIOS DE
TRADUCCIONES).
800,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 9,694,315
10804 001 1120 1320 MANT.
Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
29,597
10805 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
197,630
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
700,000
10807 001 1120 1320 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
3,100,000
10808 001 1120 1320 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
5,667,088
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
11,300,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 900,000
20104 001 1120 1320
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 900,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 1,600,000
20301 001 1120 1320
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 100,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y
PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,500,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,200,000
20401 001 1120 1320
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
49
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
20402 001 1120 1320 REPUESTOS
Y ACCESORIOS 2,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 6,600,000
29901 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,200,000
29903 001 1120 1320
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES,
MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200,000
5 BIENES DURADEROS 478,626
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 478,626
50101 280 2210 1320
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION 468,335
50103 280 2210 1320 EQUIPO
DE COMUNICACION 10,291
Total Rebaja del Programa:
927-00 155,531,441
Programa: 928-00
Registro Contable:
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
JUDICIAL
301-928-00
0 REMUNERACIONES
1,151,317,053
003 INCENTIVOS SALARIALES
956,307,053
00301 001 1111 1320
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 427,653,527
00304 001 1111 1320
SALARIO ESCOLAR 1,000,000
00399 001 1111 1320 OTROS
INCENTIVOS SALARIALES 527,653,526
004 CONTRIB. PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEG.
SOCIAL 195,010,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL
SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
195,010,000
00401 001 1112 1320 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 195,010,000
1 SERVICIOS 25,287,500
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 5,287,500
10401 001 1120 1320
SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(INCLUYE SERVICIOS MÉDICOS
Y DE LABORATORIO).
5,287,500
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 20,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
50
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 5,000,000
10806 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
10,000,000
10807 001 1120 1320 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
5,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
222,004,016
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 122,512,329
20101 001 1120 1320
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,512,329
20104 001 1120 1320
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 95,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 6,400,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y
PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
6,400,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,021,590
20401 001 1120 1320
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,021,590
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 92,070,097
29901 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 23,058,092
29903 001 1120 1320
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 67,286,983
29906 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,369,758
29999 001 1120 1320 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 355,264
5 BIENES DURADEROS
31,231,823
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 31,231,823
50104 280 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 26,441,812
50106 280 2210 1320 EQUIPO
SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
2,946,937
50107 280 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
1,843,074
Total Rebaja del Programa:
928-00 1,429,840,392
Programa: 929-00
Registro Contable:
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
PÚBLICA
301-929-00
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
51
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES
129,178,560
003 INCENTIVOS SALARIALES
114,178,560
00301 001 1111 1320
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 113,178,560
00304 001 1111 1320
SALARIO ESCOLAR 1,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEG.
SOCIAL 11,000,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL
SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
11,000,000
00401 001 1112 1320 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 11,000,000
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 4,000,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN
OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,000,000
00502 001 1112 1320 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 1,000,000
00503 APORTE PATRONAL AL
FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 3,000,000
00503 001 1112 1320 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 3,000,000
1 SERVICIOS 19,539,333
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 3,000,000
10499 001 1120 1320 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR
CONCEPTO DE PERITAJES).
3,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 8,000,000
10503 001 1120 1320
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8,000,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 2,812,000
10701 001 1120 1320
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE,
TALES COMO
CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
2,812,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 5,227,333
10804 001 1120 1320 MANT.
Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
52
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
10805 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
3,227,333
10899 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
500,000
19999 001 1120 1320 OTROS
SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(SERVICIO DE CARGA DE AGUA
POTABLE).
500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
8,120,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 720,000
20104 001 1120 1320
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 720,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,400,000
20402 001 1120 1320
REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,400,000
5 BIENES DURADEROS 421,944
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 421,944
50107 280 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
421,944
Total Rebaja del Programa:
929-00 157,259,837
Programa: 930-00
Registro Contable:
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA
301-930-00
1 SERVICIOS 1,950,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,950,000
10805 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
300,000
10806 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
250,000
10807 001 1120 1320 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
650,000
10808 001 1120 1320 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
750,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
790,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
53
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 300,000
20104 001 1120 1320
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000
20401 001 1120 1320
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 50,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 440,000
29901 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 400,000
29905 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 40,000
5 BIENES DURADEROS 57,334
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 57,334
50107 280 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
57,334
Total Rebaja del Programa:
930-00 2,797,334
Programa: 932-00
Registro Contable:
SERVICIO JUSTICIA DE
TRÁNSITO
301-932-00
0 REMUNERACIONES
10,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 10,000,000
00301 001 1111 1320
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 10,000,000
1 SERVICIOS 654,253
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 1,370
10303 001 1120 1320
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,370
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 47,150
10406 001 1120 1320
SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE
CERRAJERÍA).
1,150
10499 001 1120 1320 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL PAGO DE
TRADUCCIONES).
46,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 21,000
10501 001 1120 1320
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 21,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
54
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 584,733
10803 001 1120 1320
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 162,990
10807 001 1120 1320 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
195,743
10808 001 1120 1320 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
226,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
676,579
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 41,487
20301 001 1120 1320
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 41,487
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 435,986
20402 001 1120 1320
REPUESTOS Y ACCESORIOS 435,986
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 199,106
29901 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 151,548
29903 001 1120 1320
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 16,148
29905 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 20,301
29999 001 1120 1320 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 11,109
5 BIENES DURADEROS 712,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 712,000
50107 280 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
712,000
Total Rebaja del Programa:
932-00 12,042,832
Total Rebaja del Título:
301 1,987,444,989
Título: 401
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Programa: 850-00
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Sub Programa/Proyecto: 01
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Registro Contable:
401-850-01
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
55
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 2,000,000
101 ALQUILERES 2,000,000
10101 001 1120 1190
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
9,400,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 9,400,000
29903 001 1120 1190
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 9,400,000
5 BIENES DURADEROS
17,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 17,000,000
50105 280 2210 1190 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 17,000,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 25,000,000
603 PRESTACIONES
25,000,000
60399 001 1320 1190 OTRAS
PRESTACIONES
(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL
PAGO DE SUBSIDIOS
POR INCAPACIDAD).
25,000,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 850-01 53,400,000
Sub Programa/Proyecto: 02
ORGANIZACION DE ELECCIONES
Registro Contable:
401-850-02
5 BIENES DURADEROS
54,900,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 54,900,000
50105 280 2210 1190 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 54,900,000
Total Rebaja del Sub
Programa/Proyecto: 850-02 54,900,000
Total Rebaja del Programa:
850-00 108,300,000
Total Rebaja del Título:
401 108,300,000
Total Rebajar
6,879,885,774
56
AUMENTAR
Título: 101
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Programa: 002-00
Registro Contable:
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
ASAMBLEA LEGISLATIVA
101-002-00
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 3,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 3,000,000
10304 001 1120 1120
TRANSPORTE DE BIENES 3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
6,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 6,000,000
29906 001 1120 1120 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 6,000,000
5 BIENES DURADEROS
22,000,000
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 22,000,000
50201 280 2110 1120
EDIFICIOS
(REMODELACIÓN DE OFICINAS
EN LA CASA DORADA
PARA LOS NUEVOS
DIPUTADOS).
22,000,000
Total Aumento del
Programa: 002-00 31,000,000
Total Aumento del Título:
101 31,000,000
Título: 102
CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
Programa: 009-00
Registro Contable:
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE
APOYO
102-009-00
0 REMUNERACIONES 6,250,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
2,000,000
00105 001 1111 1120
SUPLENCIAS 2,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
57
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 4,250,000
00201 001 1111 1120 TIEMPO
EXTRAORDINARIO 4,250,000
1 SERVICIOS 10,544,110
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 1,450,000
10406 001 1120 1120
SERVICIOS GENERALES
(PARA EL LAVADO DE
MANTELES Y TRASLADO DE
ARCHIVO MÓVIL).
1,450,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 4,480,000
10501 001 1120 1120
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000
10503 001 1120 1120
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,520,000
10504 001 1120 1120
VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,860,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 3,194,110
10701 001 1120 1120
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(GASTOS POR EVENTOS DE
CAPACITACIÓN SEGÚN EL
RESPECTIVO PROGRAMA).
2,549,110
10702 001 1120 1120
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(ACTIVIDADES DE
VINCULACIÓN).
645,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,420,000
10801 001 1120 1120
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,420,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1,250,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 950,000
20401 001 1120 1120
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 950,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 300,000
29902 001 1120 1120 UTILES
Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
50,000
29906 001 1120 1120 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 250,000
5 BIENES DURADEROS
27,940,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 27,940,000
50103 001 2210 1120 EQUIPO
DE COMUNICACION 10,000,000
50103 280 2210 1120 EQUIPO
DE COMUNICACION 390,000
50105 001 2210 1120 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 17,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
58
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
50199 280 2210 1120
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 50,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 55,000
602 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A PERSONAS 55,000
60299 001 1320 1120 OTRAS
TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(PARA EL PAGO DE
COLABORACIÓN A FUNCIONARIOS
POR MANTENIMIENTO DE CERTIFICACIÓN
CISA.
(AUDITOR DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
CERTIFICADO)).
55,000
Total Aumento del
Programa: 009-00 46,039,110
Programa: 012-00
Registro Contable:
FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA
102-012-00
1 SERVICIOS 1,700,000
102 SERVICIOS BASICOS
1,100,000
10204 001 1120 1120
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,100,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 540,000
10307 001 1120 1120
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
540,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 60,000
10406 001 1120 1120
SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE
PARQUEOS).
60,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,285,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 2,285,000
20304 001 1120 1120 MAT. Y
PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
2,285,000
5 BIENES DURADEROS 940,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 940,000
50103 001 2210 1120 EQUIPO
DE COMUNICACION 900,000
50104 001 2210 1120 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 40,000
Total Aumento del
Programa: 012-00 4,925,000
Total Aumento del Título:
102 50,964,110
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
59
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Título: 103
DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
Programa: 808-00
Registro Contable:
DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES DE LA REPUBLICA
103-808-00
0 REMUNERACIONES 4,698,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
2,698,000
00103 001 1111 1120
SERVICIOS ESPECIALES 2,698,000
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 2,000,000
00201 001 1111 1120 TIEMPO
EXTRAORDINARIO 2,000,000
1 SERVICIOS 2,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 1,000,000
10601 001 1120 1120
SEGUROS 1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,000,000
10807 001 1120 1120 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
900,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 200,000
20199 001 1120 1120 OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 700,000
20302 001 1120 1120
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 300,000
20304 001 1120 1120 MAT. Y
PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
400,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 7,802,000
603 PRESTACIONES 7,802,000
60399 001 1320 1120 OTRAS
PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIOS POR
INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE
LOS
HABITANTES).
7,802,000
Total Aumento del
Programa: 808-00 15,400,000
Total Aumento del Título:
103 15,400,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
60
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Título: 201
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Programa: 021-00
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR
201-021-00
5 BIENES DURADEROS
15,000,000
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000
50201 280 2110 1111
EDIFICIOS
(PARA CONTINUAR CON LAS
REMODELACIONES EN LA
CASA PRESIDENCIAL,
PROPIAMIENTE EN EL ÁREA DE
SEGURIDAD PRESIDENCIAL).
15,000,000
Total Aumento del
Programa: 021-00 15,000,000
Programa: 024-00
ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS
Sub Programa/Proyecto: 01
DIRECCION GENERAL DE
SERVICIO CIVIL
Registro Contable:
201-024-01
1 SERVICIOS 500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 500,000
10601 001 1120 1141
SEGUROS 500,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 024-01 500,000
Sub Programa/Proyecto: 02
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable:
201-024-02
1 SERVICIOS 1,500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 1,500,000
10405 001 1120 1320
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB,
ENTRE
OTROS).
1,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
61
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS
2,150,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 2,150,000
50104 280 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,150,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 024-02 3,650,000
Total Aumento del
Programa: 024-00 4,150,000
Total Aumento del Título:
201 19,150,000
Título: 202
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Programa: 034-00
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR
202-034-00
1 SERVICIOS 2,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 2,500,000
10502 001 1120 1111
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,500,000
Total Aumento del
Programa: 034-00 2,500,000
Programa: 035-00
Registro Contable:
DELEGADOS PRESIDENCIALES
202-035-00
1 SERVICIOS 175,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 175,000
10601 001 1120 1111
SEGUROS 175,000
Total Aumento del
Programa: 035-00 175,000
Total Aumento del Título:
202 2,675,000
Título: 203
MINISTERIO DE GOBERN. Y
POLIC.
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
62
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 044-00
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL
203-044-00
1 SERVICIOS 300,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
300,000
19905 001 1120 1360
DEDUCIBLES 300,000
Total Aumento del Programa:
044-00 300,000
Programa: 049-00
Registro Contable:
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
203-049-00
0 REMUNERACIONES 6,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
6,000,000
00101 001 1111 3160
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,000,000
1 SERVICIOS 22,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 22,000
19902 001 1120 3160
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA PAGO DE MULTAS,
ENTRE OTROS).
22,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3,800,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 3,800,000
29904 001 1120 3160
TEXTILES Y VESTUARIO 3,800,000
Total Aumento del
Programa: 049-00 9,822,000
Total Aumento del Título:
203 10,122,000
Título: 204
MINIST. DE RELAC.EXTER.Y
CULTO
Programa: 079-00
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL
204-079-00
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
63
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 13,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 2,000,000
10301 001 1120 1113
INFORMACION 2,000,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 1,000,000
10702 001 1120 1113
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ACTIVIDADES QUE SE
DERIVAN DE LA
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES
MIXTAS, BILATERALES
CON DIFERENTES ORGANISMOS
Y REPRESENTACIONES).
1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 10,000,000
10805 001 1120 1113
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
10,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,520,000
602 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A PERSONAS 1,520,000
60201 001 1320 1113 BECAS
A FUNCIONARIOS 1,520,000
Total Aumento del
Programa: 079-00 14,520,000
Programa: 082-00
Registro Contable:
POLITICA EXTERIOR
204-082-00
1 SERVICIOS 80,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 54,000,000
10402 001 1120 1113
SERVICIOS JURIDICOS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE
ESPECIALISTAS
JURÍDICOS PARA
INTERVENCIÓN DE COSTA RICA EN EL
CASO NICARAGUA VRS
COLOMBIA).
34,500,000
10499 001 1120 1113 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIOS DE
FOTOGRAFÍAS SATELITALES).
19,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 26,000,000
10503 001 1120 1113
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 14,500,000
10504 001 1120 1113
VIATICOS EN EL EXTERIOR 11,500,000
Total Aumento del
Programa: 082-00 80,000,000
Total Aumento del Título:
204 94,520,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
64
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Título: 205
MINISTERIO DE SEGURIDAD
PUBL.
Programa: 089-00
Registro Contable:
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS
POLICIALES
205-089-00
1 SERVICIOS 35,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 10,000,000
10301 001 1120 1360
INFORMACION 10,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 25,000,000
10503 001 1120 1360
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10,000,000
10504 001 1120 1360
VIATICOS EN EL EXTERIOR 15,000,000
5 BIENES DURADEROS
92,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 92,000,000
50102 280 2210 1360 EQUIPO
DE TRANSPORTE 64,500,000
50103 280 2210 1360 EQUIPO
DE COMUNICACION 2,000,000
50104 280 2210 1360 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,000,000
50105 280 2210 1360 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 16,500,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 17,000,000
603 PRESTACIONES
17,000,000
60301 001 1320 1360
PRESTACIONES LEGALES 17,000,000
Total Aumento del
Programa: 089-00 144,000,000
Programa: 090-00
GESTION OPER. DE LOS
CUERPOS POLICIALES
Sub Programa/Proyecto: 01
POLICIA CONTROL DE DROGAS
Registro Contable:
205-090-01
1 SERVICIOS 1,600,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
65
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 500,000
10301 001 1120 1310
INFORMACION 500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
1,100,000
19905 001 1120 1310
DEDUCIBLES 1,100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
40,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 40,000
20304 001 1120 1310 MAT. Y
PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
40,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 090-01 1,640,000
Sub Programa/Proyecto: 02
ESCUELA NACIONAL DE
POLICIA
Registro Contable:
205-090-02
1 SERVICIOS 3,160,238
101 ALQUILERES 1,736,527
10102 001 1120 1310
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,736,527
102 SERVICIOS BASICOS
1,000,000
10299 001 1120 1310 OTROS
SERVICIOS BASICOS
(RECOLECCIÓN DE DESECHOS
MÉDICOS Y
BIOINFECCIOSOS).
1,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 423,711
10501 001 1120 1310
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 423,711
5 BIENES DURADEROS
37,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 37,500,000
50101 280 2210 1310
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION 1,500,000
50104 280 2210 1310 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000,000
50105 280 2210 1310 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 10,000,000
50106 280 2210 1310 EQUIPO
SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
2,000,000
50107 280 2210 1310 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
4,000,000
50199 280 2210 1310
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 10,000,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 090-02 40,660,238
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
66
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Sub Programa/Proyecto: 03
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable: 205-090-03
1 SERVICIOS 43,126,500
102 SERVICIOS BASICOS
1,500,000
10299 001 1120 1310 OTROS
SERVICIOS BASICOS
(PAGO DE SERVICIOS
MUNICIPALES, ENTRE OTROS).
1,500,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 41,626,500
10801 001 1120 1310
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS
(INCLUYE ¢41.626.500,
PROVENIENTES DEL IMPUESTO
AL BANANO POR CONCEPTO DE
AMPLIACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE
LA
COMANDANCIA DE LIMÓN, DE
CONFORMIDAD CON
DECRETO EJECUTIVO Nº
34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO
EL 30/01/2008 EN LA GACETA Nº 31).
41,626,500
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 090-03 43,126,500
Sub Programa/Proyecto: 04
SERVICIO NACIONAL DE
GUARDACOSTAS
Registro Contable:
205-090-04
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
6,341,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 6,341,000
29904 001 1120 1310
TEXTILES Y VESTUARIO 6,341,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 090-04 6,341,000
Sub Programa/Proyecto: 05
SERVICIO DE VIGILANCIA
AEREA
Registro Contable:
205-090-05
1 SERVICIOS 22,250,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
1,500,000
10504 001 1120 1310
VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,500,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 20,750,000
10701 001 1120 1310
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIÓN EN
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO Y
ENTRENAMIENTO DE HORAS VUELO DE
LA AERONAVE CARIBÚ).
20,750,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
67
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10,500,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 1,500,000
20104 001 1120 1310
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 9,000,000
29903 001 1120 1310
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,000,000
29904 001 1120 1310
TEXTILES Y VESTUARIO 5,000,000
29905 001 1120 1310 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000
29999 001 1120 1310 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000
5 BIENES DURADEROS
2,200,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 2,200,000
50104 001 2210 1310 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,200,000
50106 001 2210 1310 EQUIPO
SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
1,000,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 090-05 34,950,000
Total Aumento del
Programa: 090-00 126,717,738
Total Aumento del Título:
205 270,717,738
Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA
Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
Sub Programa/Proyecto: 02
GESTION DE INGRESOS
INTERNOS
Registro Contable:
206-134-02
0 REMUNERACIONES
11,779,171
001 REMUNERACIONES BASICAS
4,603,727
00101 001 1111 1112
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,603,727
003 INCENTIVOS SALARIALES
6,601,798
00301 001 1111 1112
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,161,055
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
68
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
00302 001 1111 1112
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,992,422
00303 001 1111 1112
DECIMOTERCER MES 861,963
00304 001 1111 1112
SALARIO ESCOLAR 783,009
00399 001 1111 1112 OTROS
INCENTIVOS SALARIALES 803,349
004 CONTRIB. PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEG.
SOCIAL 291,761
00401 CONTRIB. PATRONAL AL
SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
276,799
00401 001 1112 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 276,799
00405 CONTRIB. PATR. AL
BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 14,962
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR
Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL
11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced.
Jur.:4-000-0421-52
200 14,962
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 281,885
00501 CONTRIB. PATR. AL
SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 147,227
00501 001 1112 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 147,227
00502 APORTE PATR. REGIMEN
OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 44,886
00502 001 1112 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 44,886
00503 APORTE PATRONAL AL
FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 89,772
00503 001 1112 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 89,772
1 SERVICIOS 64,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 64,000,000
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 64,000,000
5 BIENES DURADEROS
1,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
69
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
599 BIENES DURADEROS
DIVERSOS 1,500,000
59999 280 2250 1143 OTROS
BIENES DURADEROS 1,500,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 19,749
601 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,749
60103 TRANSF. CORRIENTES A
INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 19,749
60103 001 1310 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL
SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE
22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898
DEL
07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 12,268
60103 001 1310 1112 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL
SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943,
LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 7,481
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 134-02 77,298,920
Sub Programa/Proyecto: 03
GESTION ADUANERA
Registro Contable:
206-134-03
1 SERVICIOS 127,405,000
102 SERVICIOS BASICOS
12,300,000
10201 001 1120 1112
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 12,000,000
10203 001 1120 1112
SERVICIO DE CORREO 300,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 48,000,000
10404 001 1120 1112
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 40,000,000
10499 001 1120 1112 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(CON EL FIN DE ATENDER LAS
GESTIONES DE
TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS
OFICIALES EN OTROS
IDIOMAS).
8,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 5,000,000
10504 001 1120 1112
VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 33,105,000
10601 001 1120 1112
SEGUROS 33,105,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
70
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO
5,000,000
10701 001 1120 1112
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CUBRIR LO
CONCERNIENTE A LAS ACTIVIDADES
DE CAPACITACIÓN DE
FUNCIONARIOS EN ÁREAS
ATINENTES A LA ADMINISTRACIÓN
ADUANERA).
5,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 24,000,000
10807 001 1120 1112 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
24,000,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 77,595,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 77,595,000
60602 001 1320 1112
REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES
DE IMPUESTOS, POR
ACCIONES ADUANERAS QUE NO
SON PROCEDENTES DE
ACUERDO CON LAS
RESOLUCIONES RESPECTIVAS, SEGÚN
LEY N° 4755).
77,595,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 134-03 205,000,000
Sub Programa/Proyecto: 04
ASESORIA HACENDARIA
Registro Contable:
206-134-04
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
400,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 300,000
20399 001 1120 1112 OTROS
MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y
MANTEN.
300,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 100,000
29902 001 1120 1112 UTILES
Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
100,000
5 BIENES DURADEROS
4,600,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 4,600,000
50104 001 2210 1112 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,100,000
50106 001 2210 1112 EQUIPO
SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
500,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 134-04 5,000,000
Sub Programa/Proyecto: 05
INVESTIGACIONES FISCALES
Registro Contable:
206-134-05
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
71
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 13,200,000
102 SERVICIOS BASICOS
1,200,000
10202 001 1120 1310
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 2,000,000
10304 001 1120 1310
TRANSPORTE DE BIENES 2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 10,000,000
10801 001 1120 1310
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 10,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 2,500,000
29902 001 1120 1310 UTILES
Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
2,500,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 134-05 15,700,000
Total Aumento del
Programa: 134-00 302,998,920
Programa: 135-00
TRIBUNALES FISCAL Y
ADUANERO
Sub Programa/Proyecto: 02
TRIBUNAL ADUANERO
Registro Contable: 206-135-02
5 BIENES DURADEROS
2,050,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 2,050,000
50104 001 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,050,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 135-02 2,050,000
Total Aumento del
Programa: 135-00 2,050,000
Programa: 136-00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Sub Programa/Proyecto: 03
DIRECCIÓN DE ADM. DE
BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable:
206-136-03
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
72
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 47,000,000
101 ALQUILERES 36,000,000
10101 001 1120 1143
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 36,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 5,000,000
10301 001 1120 1143
INFORMACION 5,000,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 6,000,000
10702 001 1120 1143 ACTIVIDADES
PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR EL PAGO DE
REUNIONES Y ACTIVIDADES
CON FUNCIONARIOS DE LAS
PROVEEDURÍAS
INSTITUCIONALES,
PROVEEDORES COMERCIALES Y
OTROS GESTORES).
6,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
674,326
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 674,326
20104 001 1120 1143
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 674,326
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 136-03 47,674,326
Sub Programa/Proyecto: 05
REGULACION Y REGIS.
CONTABLE DE LA
HACIENDA PUBLICA
Registro Contable:
206-136-05
0 REMUNERACIONES 8,087,850
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 8,087,850
00201 001 1111 1112 TIEMPO
EXTRAORDINARIO 8,087,850
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 15,000,000
603 PRESTACIONES
15,000,000
60399 001 1320 1112 OTRAS
PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA PAGO DE
SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE
FUNCIONARIOS).
15,000,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 136-05 23,087,850
Sub Programa/Proyecto: 06
DIRECCION GENERAL DE
CREDITO PUBLICO
Registro Contable:
206-136-06
1 SERVICIOS 4,950,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
73
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 450,000
10499 001 1120 1112 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 450,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 2,000,000
10701 001 1120 1112
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN
A FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN DE CRÉDITO
PÚBLICO EN MATERIA DE
ENDEUDAMIENTO) .
2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 2,500,000
10801 001 1120 1112
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 2,500,000
5 BIENES DURADEROS
13,750,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 13,750,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,000,000
50107 280 2210 1112 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
1,750,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 136-06 18,700,000
Total Aumento del Programa:
136-00 89,462,176
Programa: 138-00
SERVICIOS HACENDARIOS
Sub Programa/Proyecto: 01
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
Registro Contable:
206-138-01
1 SERVICIOS 508,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 123,000,000
10403 001 1120 1143
SERVICIOS DE INGENIERIA 103,000,000
10406 001 1120 1143
SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR EL PAGO DE
CONTRATOS DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y
SUS REAJUSTES
CORRESPONDIENTES).
20,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 385,000,000
10808 001 1120 1143 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
385,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
74
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000
20401 001 1120 1143
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000
5 BIENES DURADEROS
160,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 160,000,000
50105 280 2210 1143 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 160,000,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 138-01 670,000,000
Total Aumento del Programa:
138-00 670,000,000
Total Aumento del Título:
206 1,064,511,096
Título: 207
MINIST. DE AGRICULT. Y
GANAD.
Programa: 169-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
207-169-00
1 SERVICIOS 13,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 10,000,000
10406 001 1120 2121
SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE
UN SERVICIO DE
SEGURIDAD PARA LA BODEGA DONDE SE
TRASLADÓ EL
TALLER MECÁNICO, ARCHIVO
CENTRAL Y LA BODEGA DE
MATERIALES).
10,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 3,000,000
10804 001 1120 2121 MANT.
Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
3,000,000
5 BIENES DURADEROS
2,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 2,000,000
50103 001 2210 2121 EQUIPO
DE COMUNICACION 2,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 33,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 3,000,000
70104 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 3,000,000
70104 280 2310 2121
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS
CANTONALES (PARA
FORTALECER LA
GESTIÓN QUE ESTA
ORGANIZACIÓN REALIZA EN
PRO DEL DESARROLLO DE
LOS CENTROS AGRÍCOLAS
CANTONALES DEL PAÍS,
MEDIANTE PROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL Y
ORGANIZACIONAL. LEY DE CENTROS
AGRÍCOLAS CANTONALES
No.7932 Y SU REGLAMENTO).
321 3,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
75
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Ced. Jur.:3-007-051751
703 TRANSF. CAPITAL
ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 30,000,000
70301 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL A ASOCIACIONES 30,000,000
70301 280 2320 2121 CENTRO
AGRICOLA CANTONAL DE SARCHI (PARA LA
ADQUISICIÓN DE UN TERRENO
DONDE SE INSTALARÁ LA
FERIA DEL AGRICULTOR DE
ESE CANTÓN. LEY DE
REGULACIÓN DE LAS FERIAS
DEL AGRICULTOR No.
8533 Y LEY DE CENTROS
AGRÍCOLAS No. 7932 Y SU
REGLAMENTO).
Ced. Jur.:3-007-071726
330 15,000,000
70301 280 2320 2121 CENTRO
AGRICOLA CANTONAL DE SAN CARLOS (PARA EL
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN LA
FINCA DE ESA ORGANIZACIÓN
FORTALECIENDO LA
INOCUIDAD SANITARIA Y
BUENAS PRÁCTICAS
PRODUCTIVAS EN DICHA
FINCA.LEY DE CENTROS
AGRÍCOLAS No. 7932 Y SU
REGLAMENTO).
Ced. Jur.:3-007-421052
332 15,000,000
Total Aumento del
Programa: 169-00 48,000,000
Programa: 175-00
Registro Contable:
DIRECC.SUPERIOR DE
OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA
207-175-00
1 SERVICIOS 11,166,224
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 11,166,224
10801 001 1120 2121
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 8,666,224
10805 001 1120 2121
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
2,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
7,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 5,000,000
20101 001 1120 2121
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000
20402 001 1120 2121
REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000
5 BIENES DURADEROS
4,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 4,500,000
50105 001 2210 2121 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
76
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 60,068,075
703 TRANSF. CAPITAL
ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 60,068,075
70301 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL A ASOCIACIONES 60,068,075
70301 001 2320 2121
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO
DEL ASENTAMIENTO
CANJELITO DE SAN PABLO DE
NANDAYURE (PARA
REMODELAR Y AMPLIAR LA INFRESTRUCTURA DEL
CENTRO DE ACOPIO, EMPAQUE
Y PROCESO, ADEMÁS DE
INSTALAR CUARTO FRÍO,
COMPRAR EQUIPO DE
PROCESO, MESAS DE EMPAQUE,
EQUIPO DE CÓMPUTO,
EQUIPO DE VENTILACIÓN E
ILUMINACIÓN, SERVICIO
SANITARIO EXTERNO Y DEMÁS
IMPLEMENTOS PARA EL
PROCESO Y EMPAQUE DE
PRODUCTOS. INCLUYE
RECURSOS PARA CONTRUCCIÓN
DE BODEGA Y COMEDOR
PARA LOS TRABAJADORES. LEY
DE ASOCIACIONES No.
218 Y SU REGLAMENTO,
PUBLICADA EL 8 DE AGOSTO
DE 1939 Y ACTUALIZADA EL 4
DE JULIO DEL 2000).
Ced. Jur.:3-002-258076
201 26,371,350
70301 001 2320 2121
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE LA
REGIÓN BRUNCA
(ASOFRUBRUNCA). (PARA LA COMPRA
DE TERRENO CON
CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAR O
RESTAURAR LAS
INSTALACIONES PARA QUE FUNCIONE
COMO CENTRO DE ACOPIO Y
EMPAQUE DE FRUTA.
INCLUYE COMPRA DE EQUIPO
DE CÓMPUTO, MESAS DE
EMPAQUE, ILUMINACIÓN Y
DEMÁS IMPLEMENTOS PARA
EL EMPAQUE DE FRUTA).
Ced. Jur.:3-002-411544
202 33,696,725
Total Aumento del
Programa: 175-00 82,734,299
Total Aumento del Título:
207 130,734,299
Título: 208
MINIST. DE ECON.IND Y
COMERCIO
Programa: 215-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
208-215-00
0 REMUNERACIONES
10,204,850
001 REMUNERACIONES BASICAS
10,204,850
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
77
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
00101 001 1111 2111
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10,204,850
1 SERVICIOS 22,699,474
101 ALQUILERES 14,500,000
10103 001 1120 2111 ALQUILER
DE EQUIPO DE COMPUTO 14,500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 4,900,000
10304 001 1120 2111
TRANSPORTE DE BIENES 4,600,000
10307 001 1120 2111
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
300,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 1,000,000
10502 001 1120 2111
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 2,299,474
10801 001 1120 2111
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 2,299,474
5 BIENES DURADEROS
3,415,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 3,415,000
50101 001 2210 2111
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION 350,000
50103 001 2210 2111 EQUIPO
DE COMUNICACION 690,000
50104 001 2210 2111 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 175,000
50105 001 2210 2111 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,200,000
Total Aumento del Programa:
215-00 36,319,324
Programa: 218-00
Registro Contable:
GESTION DE REGLAMENTACION
TECNICA
208-218-00
0 REMUNERACIONES 965,500
001 REMUNERACIONES BASICAS
965,500
00101 001 1111 2111
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 965,500
5 BIENES DURADEROS
2,736,543
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 2,736,543
50103 001 2210 2111 EQUIPO
DE COMUNICACION 1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
78
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
50105 001 2210 2111 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,736,543
Total Aumento del Programa:
218-00 3,702,043
Programa: 219-00
Registro Contable:
DIRECCION GENERAL PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
208-219-00
1 SERVICIOS 5,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 1,000,000
10502 001 1120 2111
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 2,000,000
10701 001 1120 2111
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA BRINDAR CAPACITACIÓN
A LOS FUNCIONARIOS
DE LA DIGEPYME EN TEMAS
RELACIONADOS CON EL
PROYECTO DE
EMPRENDEDURISMO, EN EL MARCO DEL
CONVENIO REALIZADO CON EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE COSTA RICA).
1,000,000
10702 001 1120 2111
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER REUNIONES
RELACIONADAS CON EL
PROYECTO DE
EMPRENDEDURISMO, EN EL MARCO DEL
CONVENIO REALIZADO CON EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE COSTA RICA).
1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 2,000,000
10808 001 1120 2111 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
2,000,000
Total Aumento del
Programa: 219-00 5,000,000
Programa: 223-00
Registro Contable:
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
208-223-00
0 REMUNERACIONES 332,000
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 332,000
00201 001 1111 2111 TIEMPO
EXTRAORDINARIO 332,000
1 SERVICIOS 2,010,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
79
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 2,000,000
10503 001 1120 2111
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,000,000
10504 001 1120 2111
VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000
109 IMPUESTOS 10,000
10999 001 1310 2111 OTROS
IMPUESTOS
(PARA LA ADQUISICIÓN DE
ESPECIES FISCALES PARA
LOS TRÁMITES DE VIAJES AL
EXTERIOR).
10,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
540,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 540,000
29905 001 1120 2111 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000
29906 001 1120 2111 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 10,000
29907 001 1120 2111 UTILES
Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 30,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 6,749,910
603 PRESTACIONES 6,749,910
60399 001 1320 2111 OTRAS
PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO
POR INCAPACIDADES A
LOS FUNCIONARIOS DE ESTE
PROGRAMA).
6,749,910
Total Aumento del Programa:
223-00 9,631,910
Programa: 224-00
Registro Contable:
PROMOCION DE LA COMPETENCIA
208-224-00
1 SERVICIOS 1,750,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 1,500,000
10702 001 1120 2111
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR LOS GASTOS
QUE SE GENEREN EN LA
ATENCIÓN DE LAS SESIONES
DEL FORO
LATINOAMERICANO 2010).
1,500,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 250,000
10801 001 1120 2111
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 250,000
Total Aumento del
Programa: 224-00 1,750,000
Total Aumento del Título:
208 56,403,277
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
80
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Título: 209
MINIST.DE OBRAS PUBL. Y
TRANSP
Programa: 326-00
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR
209-326-00
1 SERVICIOS 131,136,349
102 SERVICIOS BASICOS 8,500,000
10201 001 1120 2156
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,000,000
10202 001 1120 2156
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,000,000
10204 001 1120 2156
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 54,274,079
10302 001 1120 2156
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 53,274,079
10303 001 1120 2156
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 30,500,000
10405 001 1120 2156
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA DIAGNOSTICO DE
SITUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
PLATAFORMA DE TI DEL MOPT,
QUE INCLUYE
TELECOMUNICACIONES, HARDWARE,
COMPONENTES ACTIVOS Y
TRÁNSITO DE LA RED
-ESTRUCTURA Y
ORGANIZACIÓN-).
30,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 4,547,510
10501 001 1120 2156
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 647,510
10502 001 1120 2156
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
10503 001 1120 2156
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,200,000
10504 001 1120 2156
VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,700,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 12,098,340
10701 001 1120 2156
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA LA CAPACITACIÓN
TÉCNICA DE LOS
FUNCIONARIOS DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
PROGRAMA, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN
ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN).
1,745,850
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
81
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
10702 001 1120 2156
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE
REUNIONES CON TERCEROS EN
ACTIVIDADES DE
INTERÉS PARA LA INSTITUCIÓN).
9,352,490
10703 001 1120 2156 GASTOS
DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 21,216,420
10801 001 1120 2156
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 20,040,000
10806 001 1120 2156
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
50,000
10807 001 1120 2156 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
626,420
10808 001 1120 2156 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
15,840,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 4,900,000
20101 001 1120 2156
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,000
20102 001 1120 2156
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 600,000
20104 001 1120 2156
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,200,000
20199 001 1120 2156 OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 600,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS 900,000
20203 001 1120 2156
ALIMENTOS Y BEBIDAS 900,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 740,000
20301 001 1120 2156
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 200,000
20305 001 1120 2156
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 280,000
20399 001 1120 2156 OTROS
MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y
MANTEN.
260,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,100,000
20401 001 1120 2156
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000
20402 001 1120 2156
REPUESTOS Y ACCESORIOS 600,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 8,200,000
29901 001 1120 2156 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,800,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
82
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
29902 001 1120 2156 UTILES
Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
1,000,000
29903 001 1120 2156
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,500,000
29904 001 1120 2156
TEXTILES Y VESTUARIO 600,000
29905 001 1120 2156 UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000
29999 001 1120 2156 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300,000
5 BIENES DURADEROS
50,413,505
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 50,413,505
50103 001 2210 2156 EQUIPO
DE COMUNICACION 12,919,000
50104 001 2210 2156 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,750,000
50105 001 2210 2156 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 22,642,000
50107 001 2210 2156 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
300,000
50199 001 2210 2156
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 7,802,505
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 1,460,000
602 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A PERSONAS 1,460,000
60201 001 1320 2156 BECAS
A FUNCIONARIOS 1,460,000
Total Aumento del
Programa: 326-00 198,849,854
Programa: 327-00
Registro Contable:
MEJORAMIENTO Y
CONSERVACION DE LA RED VIAL
209-327-00
1 SERVICIOS 51,022,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 1,672,000
10499 280 2120 2151 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CUBRIR LOS SERVICIOS
DE FUMIGACIÓN EN
LAS DIRECCIONES GENERALES,
REGIONALES Y
MACROREGIONES DEL
PROGRAMA).
1,672,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 17,350,000
10502 280 2120 2151
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 17,350,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
83
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 32,000,000
10601 280 2120 2151
SEGUROS 32,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
12,900,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 10,500,000
20104 280 2120 2151
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500,000
20199 280 2120 2151 OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 2,400,000
29903 280 2120 2151
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000
29904 280 2120 2151
TEXTILES Y VESTUARIO 1,200,000
5 BIENES DURADEROS
2,873,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 2,873,000
50101 280 2210 2151
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION 2,873,000
Total Aumento del
Programa: 327-00 66,795,000
Programa: 328-00
Registro Contable:
PUERTOS Y REGULACION
MARITIMA
209-328-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
8,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 8,000,000
20301 280 2120 2153
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 8,000,000
Total Aumento del
Programa: 328-00 8,000,000
Programa: 329-00
Registro Contable:
EDIFICACIONES NACIONALES
209-329-00
1 SERVICIOS 500,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 500,000
10808 280 2110 1143 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN
OBJETO
84
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1,150,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 1,000,000
20104 280 2110 1143
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 150,000
29901 280 2110 1143 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 50,000
29903 280 2110 1143
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 100,000
5 BIENES DURADEROS
25,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 25,000,000
50199 280 2210 1143
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 25,000,000
Total Aumento del
Programa: 329-00 26,650,000
Programa: 330-00
Registro Contable:
INSTITUTO GEOGRAFICO
NACIONAL
209-330-00
1 SERVICIOS 170,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 170,000
10499 001 1120 2111 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS
DE FUMIGACIÓN DE LAS
DIFERENTES OFICINAS).
170,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 500,000
20104 001 1120 2111
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 420,000
20301 001 1120 2111
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 420,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 80,000
29906 001 1120 2111 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 80,000
Total Aumento del
Programa: 330-00 1,170,000
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
85
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Sub Programa/Proyecto: 01
ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE
TERRESTRE
Registro Contable:
209-331-01
1 SERVICIOS 3,140,348
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 2,640,348
10501 001 1120 2151
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,640,348
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 500,000
10807 001 1120 2151 MANT.
Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5,238,312
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 2,805,209
20104 001 1120 2151
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,805,209
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 1,595,516
20301 001 1120 2151
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 428,729
20304 001 1120 2151 MAT. Y
PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
416,787
20306 001 1120 2151
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 150,000
20399 001 1120 2151 OTROS
MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y
MANTEN.
600,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 837,587
29903 001 1120 2151
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 203,300
29904 001 1120 2151
TEXTILES Y VESTUARIO 334,287
29999 001 1120 2151 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 331-01 8,378,660
Total Aumento del
Programa: 331-00 8,378,660
Programa: 333-00
Registro Contable:
CONSERVACION VIAL
PARTICIPATIVA DE LA RED
RURAL
209-333-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
400,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
86
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 400,000
29906 280 2120 2151 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 400,000
Total Aumento del
Programa: 333-00 400,000
Total Aumento del Título:
209 310,243,514
Título: 210
MINIST. DE EDUCACION
PUBLICA
Programa: 550-00
Registro Contable:
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.
210-550-00
1 SERVICIOS 800,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 800,000
10808 001 1120 3480 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
800,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
125,279,766
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 43,579,766
20104 001 1120 3480
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 43,579,766
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 81,700,000
29903 001 1120 3480
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 54,425,000
29904 001 1120 3480 TEXTILES
Y VESTUARIO 27,275,000
5 BIENES DURADEROS
642,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 642,000,000
50101 280 2210 3480
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION 142,000,000
50105 280 2210 3480 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 500,000,000
Total Aumento del
Programa: 550-00 768,079,766
Programa: 551-00
Registro Contable:
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
210-551-00
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
87
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 87,987,152
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 3,700,000
10303 001 1120 3480
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 700,000
10304 001 1120 3480
TRANSPORTE DE BIENES 3,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 17,880,000
10406 001 1120 3480
SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE RECURSOS PARA EL
PAGO DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA, FUMIGACIÓN Y
CONFECCIÓN DE
UNIFORMES).
17,880,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 15,000,000
10601 001 1120 3480
SEGUROS 15,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 51,407,152
10801 001 1120 3480
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 43,407,152
10806 001 1120 3480
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
8,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3,587,500
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 3,587,500
29999 001 1120 3480 OTROS UTILES,
MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,587,500
5 BIENES DURADEROS
41,120,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 41,120,000
50101 001 2210 3480
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION 450,000
50103 001 2210 3480 EQUIPO
DE COMUNICACION 35,970,000
50199 001 2210 3480
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4,700,000
Total Aumento del
Programa: 551-00 132,694,652
Programa: 553-00
Registro Contable:
DESARROLLO CURRICULAR Y
VÍNCULO AL TRABAJO
210-553-00
1 SERVICIOS 21,981,250
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 21,981,250
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
88
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
10701 001 1120 3480
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CONTRATAR
CAPACITADORES EN LA NUEVA
TEMÉTICA, COMO RESULTADO
DE LAS ACTUALIZACIONES
DE LOS PROGRAMAS DE
ESTUDIO)
21,981,250
5 BIENES DURADEROS
2,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 2,000,000
50104 001 2210 3480 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
Total Aumento del
Programa: 553-00 23,981,250
Programa: 554-00
Registro Contable:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEL SISTEMA EDUC.
210-554-00
0 REMUNERACIONES 8,106,021
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 8,106,021
00201 001 1111 3480 TIEMPO
EXTRAORDINARIO 8,106,021
1 SERVICIOS 2,500,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 2,500,000
10808 001 1120 3480 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
2,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 10,000,000
20101 001 1120 3480
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000,000
5 BIENES DURADEROS
1,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 1,500,000
50105 001 2210 3480 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,500,000
Total Aumento del
Programa: 554-00 22,106,021
Programa: 555-00
Registro Contable:
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN
210-555-00
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
89
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 518,893,260
101 ALQUILERES 7,000,000
10103 001 1120 3480
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 7,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 393,893,260
10405 001 1120 3480
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL
PROYECTO
MEP-DIGITAL).
285,000,000
10406 001 1120 3480
SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE RECURSOS PARA EL
PAGO DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA)
108,893,260
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 16,000,000
10502 001 1120 3480
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 16,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 102,000,000
10801 001 1120 3480
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 102,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
14,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 14,000,000
20104 001 1120 3480
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 14,000,000
5 BIENES DURADEROS
11,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 11,000,000
50103 001 2210 3480 EQUIPO
DE COMUNICACION 3,000,000
50105 001 2210 3480 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 8,000,000
Total Aumento del
Programa: 555-00 543,893,260
Programa: 558-00
Registro Contable:
PROGRAMAS DE EQUIDAD
210-558-00
1 SERVICIOS 200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 200,000
10301 001 1120 3480
INFORMACION 200,000
Total Aumento del
Programa: 558-00 200,000
Total Aumento del Título: 210
1,490,954,949
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
90
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Título: 211
MINISTERIO DE SALUD
Programa: 630-00
Registro Contable:
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL
211-630-00
0 REMUNERACIONES
90,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
90,000,000
00101 001 1111 3250
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 90,000,000
1 SERVICIOS 24,000,000
102 SERVICIOS BASICOS
24,000,000
10299 001 1120 3250 OTROS
SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS
MUNICIPALES).
24,000,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 48,000,000
603 PRESTACIONES
15,000,000
60399 001 1320 3250 OTRAS
PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS
POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL
PROGRAMA).
15,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 33,000,000
60601 001 1320 3250 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS
PRODUCTO DE RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS O
SENTENCIAS JUDICIALES).
33,000,000
Total Aumento del
Programa: 630-00 162,000,000
Programa: 631-00
Registro Contable:
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL
DE LA SALUD
211-631-00
0 REMUNERACIONES
50,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
50,000,000
00101 001 1111 3250
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 50,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
91
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 30,000,000
603 PRESTACIONES
30,000,000
60399 001 1320 3250 OTRAS
PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS
POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL
PROGRAMA).
30,000,000
Total Aumento del
Programa: 631-00 80,000,000
Programa: 632-00
Registro Contable:
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD
211-632-00
0 REMUNERACIONES
40,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
40,000,000
00101 001 1111 3230
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 40,000,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 30,000,000
603 PRESTACIONES
30,000,000
60399 001 1320 3230 OTRAS
PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS
POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL
PROGRAMA).
30,000,000
Total Aumento del
Programa: 632-00 70,000,000
Programa: 633-00
Registro Contable:
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA
CONTRA LA POBREZA
211-633-00
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 3,000,000
603 PRESTACIONES 3,000,000
60399 001 1320 3120 OTRAS
PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS
POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL
PROGRAMA).
3,000,000
Total Aumento del
Programa: 633-00 3,000,000
Total Aumento del Título:
211 315,000,000
Título: 212
MINIST. TRABAJO SEGURIDAD
SOC.
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
92
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 729-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
212-729-00
1 SERVICIOS 30,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 30,000,000
10406 001 1120 2112
SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS
DE SERVICIO DE
LIMPIEZA, VIGILANCIA Y
OTROS SERVICIOS
GENERALES).
30,000,000
5 BIENES DURADEROS
30,000,000
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000
50201 001 2110 2112
EDIFICIOS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
ELEVADOR EN LA PLANTA
BAJA DEL EDIFICIO
PRESBÍTERO BENJAMÍN NÚÑEZ, EL
CUAL ALBERGA LAS OFICINAS
DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO
POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE SEGUROS (INS) Y EL
MINISTERIO DE SALUD
(MINSA) PARA CUMPLIR CON LO
ESTIPULADO POR LA LEY Nº 7600 DEL 02/05/1996).
30,000,000
Total Aumento del
Programa: 729-00 60,000,000
Programa: 734-00
Registro Contable:
PENSIONES Y JUBILACIONES
212-734-00
0 REMUNERACIONES 2,000,000
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 2,000,000
00201 001 1111 3522 TIEMPO
EXTRAORDINARIO 2,000,000
1 SERVICIOS 1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,000,000
10801 001 1120 3522
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,000,000
5 BIENES DURADEROS
1,943,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 1,943,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
93
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
50105 001 2210 3522 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,130,000
50105 280 2210 3522 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 813,000
Total Aumento del Programa:
734-00 4,943,000
Total Aumento del Título:
212 64,943,000
Título: 213
MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
Programa: 749-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
213-749-00
1 SERVICIOS 5,900,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 800,000
10502 001 1120 3320
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 800,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 3,700,000
10601 001 1120 3320
SEGUROS 3,700,000
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 1,000,000
10701 001 1120 3320
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE RECURSOS PARA
CAPACITAR EN LOS
DIFERENTES CAMPOS A LOS
FUNCIONARIOS DEL
PROGRAMA, ASÍ COMO DE LA AUDITORÍA INTERNA).
1,000,000
109 IMPUESTOS 400,000
10999 001 1310 3320 OTROS
IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE LOS
DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS).
400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 100,000
20302 001 1120 3320
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,000
5 BIENES DURADEROS
26,500,000
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 26,500,000
50201 280 2110 3320
EDIFICIOS
(PARA REALIZAR
REMODELACIONES EN LOS DIFERENTES
EDIFICIOS CON EL FIN DE
DAR CUMPLIMIENTO A LA
LEY N° 7600).
26,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
94
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Total Aumento del
Programa: 749-00 32,500,000
Programa: 751-00
Registro Contable:
CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
213-751-00
1 SERVICIOS 1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 1,000,000
10801 001 1120 3320
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1,700,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 1,700,000
29906 001 1120 3320 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 200,000
29907 001 1120 3320 UTILES
Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000
29999 001 1120 3320 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
5 BIENES DURADEROS
13,122,910
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 13,122,910
50104 001 2210 3320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,400,000
50104 280 2210 3320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,722,910
Total Aumento del
Programa: 751-00 15,822,910
Programa: 753-00
Registro Contable:
GESTIÓN Y DESARROLLO
CULTURAL
213-753-00
0 REMUNERACIONES 2,450,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
2,450,000
00105 001 1111 3320
SUPLENCIAS 2,450,000
1 SERVICIOS 4,905,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 4,905,000
10499 001 1120 3320 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE RECURSOS PARA LAS
ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE ESTÍMULO Y
FOMENTO A LA CREACIÓN
ARTÍSTICA CULTURAL A
REALIZARSE EN EL CENTRO
NACIONAL DE LA CULTURA-CENAC, ASÍ
COMO
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
ARTÍSTICO-CULTURALES Y
EDUCATIVAS A REALIZARSE EN
DIFERENTES
4,905,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
95
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
PROVINCIAS).
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1,320,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 1,320,000
20101 001 1120 3320
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,320,000
5 BIENES DURADEROS 545,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 545,000
50103 001 2210 3320 EQUIPO
DE COMUNICACION 300,000
50105 001 2210 3320 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 245,000
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 3,285,000
701 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 3,285,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A
ORGANOS DESCONCENTRADOS 3,285,000
70102 001 2310 3320 CASA
DE LA CULTURA DE
PUNTARENAS. (PARA
REALIZAR MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA PARA
DOTARLA DE UNA MAYOR
SEGURIDAD).
Ced. Jur.:3-007-071461
200 3,285,000
Total Aumento del
Programa: 753-00 12,505,000
Programa: 755-00
Registro Contable:
SISTEMA NACIONAL DE
BIBLIOTECAS
213-755-00
1 SERVICIOS 18,200,000
102 SERVICIOS BASICOS
13,000,000
10201 001 1120 3320
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10,000,000
10204 001 1120 3320
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 5,000,000
10404 001 1120 3320
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATAR CAMPAÑAS
DE FOMENTO A LA
LECTURA, DIVULGACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE LAS
BIBLIOTECAS Y PARA
CONTRATAR SERVICIOS DE
PROCESAMIENTO DE LAS
ADQUISICIONES).
5,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
200,000
19902 001 1120 3320
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL PAGO DE INTERESES
O MULTAS QUE SE
GENERAN DE LOS COBROS POR
SERVICIOS PÚBLICOS,
LOS CUALES SE ATRASAN POR
FALTA DE PRESUPUESTO
O PAGO TARDÍO DE LAS
FACTURAS).
200,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
96
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
17,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 17,000,000
29903 001 1120 3320
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,000,000
29999 001 1120 3320 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,000,000
5 BIENES DURADEROS
21,200,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 21,200,000
50103 001 2210 3320 EQUIPO
DE COMUNICACION 9,000,000
50104 280 2210 3320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,000,000
50199 001 2210 3320
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4,200,000
Total Aumento del
Programa: 755-00 56,400,000
Programa: 758-00
Registro Contable:
DESARROLLO ARTÍSTICO Y
EXTENSIÓN MUSICAL
213-758-00
1 SERVICIOS 6,211,232
102 SERVICIOS BASICOS
290,000
10201 001 1120 3320
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 290,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 1,694,600
10501 001 1120 3320
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,694,600
107 CAPACITACION Y
PROTOCOLO 4,226,632
10701 001 1120 3320
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA LA CAPACITACIÓN DE
LOS DIFERENTES
MÚSICOS, DIRECTORES Y
SUBDIRECTORES DE LAS
BANDAS NACIONALES, ADEMÁS
DE LA PARTICIPACIÓN
DE ESTOS EN EVENTOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES, LA ORGANIZACIÓN DE
SEMINARIOS,
CHARLAS, CONFERENCIAS,
CLASES MAESTRAS; ENTRE
OTROS, QUE SON IMPARTIDAS
POR MAESTROS TANTO
NACIONALES COMO
INTERNACIONALES QUE FACILITAN
LA FORMACIÓN DE LA GRAN PARTE DE LOS
MÚSICOS
NACIONALES. INCLUYE LOS
SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN QUE
REQUIERAN).
1,426,632
10702 001 1120 3320
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE LOS
DIFERENTES MÚSICOS,
DIRECTORES Y SUBDIRECTORES
DE LAS BANDAS
NACIONALES EN EVENTOS NACIONALES
E
INTERNACIONALES).
2,800,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
97
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS 315,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 315,000
50105 001 2210 3320 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 290,000
50105 280 2210 3320 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 25,000
Total Aumento del
Programa: 758-00 6,526,232
Total Aumento del Título:
213 123,754,142
Título: 214
MINISTERIO DE JUSTICIA
Programa: 779-00
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL
214-779-00
1 SERVICIOS 12,610,000
102 SERVICIOS BASICOS
8,910,000
10201 001 1120 1320
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,600,000
10202 001 1120 1320
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,010,000
10204 001 1120 1320
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4,000,000
10299 001 1120 1320 OTROS
SERVICIOS BASICOS
(PARA ATENDER CONTRATACIÓN
POR SERVICIO DE
MANEJO Y DESECHO DE
SUSTANCIAS BIOINFECCIOSAS).
300,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 100,000
10499 001 1120 1320 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO ANTE
RITEVE POR REVISIÓN
TÉCNICA AUTOMOTRIZ
OBLIGATORIA).
100,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000
10601 001 1120 1320
SEGUROS 3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 600,000
10806 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
600,000
Total Aumento del
Programa: 779-00 12,610,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
98
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 781-00
Registro Contable:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
214-781-00
5 BIENES DURADEROS
12,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 12,000,000
50199 280 2210 1320
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 12,000,000
Total Aumento del
Programa: 781-00 12,000,000
Programa: 783-00
Registro Contable:
ADMINISTRACIÓN
PENITENCIARIA
214-783-00
0 REMUNERACIONES
416,300,000
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 163,700,000
00203 001 1111 1330
DISPONIBILIDAD LABORAL 163,700,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
252,600,000
00301 001 1111 1330
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 9,000,000
00302 001 1111 1330
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
60,000,000
00303 001 1111 1330
DECIMOTERCER MES 100,000,000
00399 001 1111 1330 OTROS
INCENTIVOS SALARIALES 83,600,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 30,000,000
603 PRESTACIONES
30,000,000
60399 001 1320 1330 OTRAS
PRESTACIONES
(PARA ATENDER SUBSIDIOS
POR INCAPACIDADES DEL
PERSONAL).
30,000,000
Total Aumento del
Programa: 783-00 446,300,000
Total Aumento del Título:
214 470,910,000
Título: 215
MIN. VIVIENDA Y ASENT.
HUMANOS
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
99
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 814-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
215-814-00
0 REMUNERACIONES 1,147,530
001 REMUNERACIONES BASICAS
100,000
00101 001 1111 3160
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 100,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
875,000
00301 001 1111 3160 RETRIBUCION
POR AÑOS SERVIDOS 250,000
00302 001 1111 3160
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
550,000
00303 001 1111 3160
DECIMOTERCER MES 75,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEG.
SOCIAL 87,750
00401 CONTRIB. PATRONAL AL
SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
83,250
00401 001 1112 3160 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 83,250
00405 CONTRIB. PATR. AL
BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 4,500
00405 001 1112 3160 BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL
11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced.
Jur.:4-000-0421-52
200 4,500
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 84,780
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO
DE PENSIONES DE C.C.S.S. 44,280
00501 001 1112 3160 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 44,280
00502 APORTE PATR. REGIMEN
OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 13,500
00502 001 1112 3160 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 13,500
00503 APORTE PATRONAL AL
FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 27,000
00503 001 1112 3160 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 27,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
100
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
500,000
19905 001 1120 3160
DEDUCIBLES 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
250,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS 50,000
20203 001 1120 3160
ALIMENTOS Y BEBIDAS 50,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 200,000
29904 001 1120 3160
TEXTILES Y VESTUARIO 200,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 5,940
601 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,940
60103 TRANSF. CORRIENTES A
INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,940
60103 001 1310 3160 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL
SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE
22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898
DEL
07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 3,690
60103 001 1310 3160 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL
SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943,
LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 2,250
Total Aumento del
Programa: 814-00 1,903,470
Total Aumento del Título:
215 1,903,470
Título: 216
MINISTERIO COMERCIO
EXTERIOR
Programa: 792-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
216-792-00
1 SERVICIOS 15,000,000
101 ALQUILERES 15,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
101
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
10101 001 1120 2111
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 15,000,000
Total Aumento del
Programa: 792-00 15,000,000
Total Aumento del Título:
216 15,000,000
Título: 217
MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
Programa: 863-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
217-863-00
0 REMUNERACIONES 3,230,147
001 REMUNERACIONES BASICAS
3,230,147
00101 001 1111 1142
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,230,147
1 SERVICIOS 2,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 2,000,000
10601 001 1120 1142
SEGUROS 2,000,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 6,445,000
603 PRESTACIONES 6,445,000
60399 001 1320 1142 OTRAS
PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE
INCAPACIDADES DE LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA
863).
6,445,000
Total Aumento del
Programa: 863-00 11,675,147
Programa: 874-00
Registro Contable:
PLANIF. Y COORD.
ECON.,SOCIAL E INSTITUC.
217-874-00
0 REMUNERACIONES 4,839,995
001 REMUNERACIONES BASICAS
4,839,995
00101 001 1111 1142
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,839,995
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
102
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 1,800,000
102 SERVICIOS BASICOS
1,800,000
10204 001 1120 1142
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,800,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 7,371,000
603 PRESTACIONES 7,371,000
60399 001 1320 1142 OTRAS
PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE
INCAPACIDADES DE LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA
874).
7,371,000
Total Aumento del
Programa: 874-00 14,010,995
Total Aumento del Título:
217 25,686,142
Título: 218
MINIST.DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
Programa: 893-00
Registro Contable:
COORDINACIÓN Y DES.
CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
218-893-00
0 REMUNERACIONES
22,012,950
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 3,012,950
00202 001 1111 1160
RECARGO DE FUNCIONES 3,012,950
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 19,000,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS
FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 19,000,000
00505 001 1112 1160
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA-ASEMICIT.
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY
DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS N° 6970).
Ced. Jur.:3-002-463644
200 19,000,000
1 SERVICIOS 45,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 15,000,000
10404 001 1120 1160
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA CANCELAR SERVICIOS
DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN PRIMARIA PARA
CONSTRUIR
INDICADORES NACIONALES EN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA).
15,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
103
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 10,000,000
10601 001 1120 1160
SEGUROS 10,000,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 20,000,000
10808 001 1120 1160 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
20,000,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 20,000,000
603 PRESTACIONES
20,000,000
60301 001 1320 1160
PRESTACIONES LEGALES 20,000,000
Total Aumento del
Programa: 893-00 87,012,950
Total Aumento del Título:
218 87,012,950
Título: 219
MIN DE AMBIENTE, ENER. Y
TELEC
Programa: 879-00
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES
219-879-00
0 REMUNERACIONES
42,993,600
001 REMUNERACIONES BASICAS
17,875,872
00101 001 1111 2260 SUELDOS
PARA CARGOS FIJOS 17,875,872
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 170,238
00201 001 1111 2260 TIEMPO
EXTRAORDINARIO 170,238
003 INCENTIVOS SALARIALES
24,947,490
00301 001 1111 2260
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 11,517,923
00302 001 1111 2260
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
12,932,525
00399 001 1111 2260 OTROS
INCENTIVOS SALARIALES 497,042
Total Aumento del
Programa: 879-00 42,993,600
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
104
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 883-00
Registro Contable:
TRIBUNAL AMBIENTAL
ADMINISTRATIVO
219-883-00
1 SERVICIOS 3,770,000
102 SERVICIOS BASICOS
650,000
10202 001 1120 1320
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 450,000
10204 001 1120 1320
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 200,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 3,120,000
10805 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
3,000,000
10899 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 120,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1,060,000
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
20402 001 1120 1320
REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 60,000
29906 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 60,000
5 BIENES DURADEROS
5,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 5,000,000
50104 001 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,000,000
Total Aumento del
Programa: 883-00 9,830,000
Programa: 888-00
Registro Contable:
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA
219-888-00
0 REMUNERACIONES 5,620,812
003 INCENTIVOS SALARIALES
5,620,812
00301 001 1111 2111
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5,620,812
1 SERVICIOS 22,114,264
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
105
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
101 ALQUILERES 22,114,264
10101 001 1120 2111
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 22,114,264
Total Aumento del
Programa: 888-00 27,735,076
Programa: 889-00
Registro Contable:
EVALUACION Y CONTROL
AMBIENTAL
219-889-00
0 REMUNERACIONES
17,856,400
001 REMUNERACIONES BASICAS
14,206,400
00101 001 1111 2260
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 14,206,400
003 INCENTIVOS SALARIALES
3,650,000
00301 001 1111 2260
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,050,000
00302 001 1111 2260
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,600,000
Total Aumento del
Programa: 889-00 17,856,400
Programa: 890-00
Registro Contable:
HIDROCARB. TRANSP. Y
COMERC. DE COMBUSTIBLES
219-890-00
1 SERVICIOS 3,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 3,000,000
10405 001 1120 2132
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE UN
SOFTWARE QUE PERMITA
INCLUIR INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
HIDROCARBUROS).
3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 2,000,000
20104 001 1120 2132
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000
Total Aumento del
Programa: 890-00 5,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN
OBJETO
106
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
Programa: 898-00
Registro Contable:
GEOLOGIA Y MINAS
219-898-00
0 REMUNERACIONES
18,894,936
003 INCENTIVOS SALARIALES
12,357,223
00301 001 1111 2141
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 6,671,283
00302 001 1111 2141
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,843,950
00303 001 1111 2141
DECIMOTERCER MES 2,841,990
004 CONTRIB. PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEG.
SOCIAL 3,325,128
00401 CONTRIB. PATRONAL AL
SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
3,154,609
00401 001 1112 2141 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 3,154,609
00405 CONTRIB. PATR. AL
BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 170,519
00405 001 1112 2141 BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL
11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced.
Jur.:4-000-0421-52
200 170,519
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 3,212,585
00501 CONTRIB. PATR. AL
SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 1,677,911
00501 001 1112 2141 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 1,677,911
00502 APORTE PATR. REGIMEN
OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 511,558
00502 001 1112 2141 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 511,558
00503 APORTE PATRONAL AL
FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,023,116
00503 001 1112 2141 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 1,023,116
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 225,086
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
107
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
601 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 225,086
60103 TRANSF. CORRIENTES A
INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 225,086
60103 001 1310 2141 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL
SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE
22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898
DEL
07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 139,826
60103 001 1310 2141 CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL
SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943,
LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 85,260
Total Aumento del
Programa: 898-00 19,120,022
Programa: 899-00
Registro Contable:
RECTORIA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES
219-899-00
1 SERVICIOS 10,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 10,000,000
10503 001 1120 2161
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000
10504 001 1120 2161
VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,000,000
Total Aumento del
Programa: 899-00 10,000,000
Total Aumento del Título:
219 132,535,098
Título: 301
PODER JUDICIAL
Programa: 926-00
Registro Contable:
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
301-926-00
0 REMUNERACIONES
93,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
108
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
001 REMUNERACIONES BASICAS
30,000,000
00105 001 1111 1320
SUPLENCIAS 30,000,000
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 42,000,000
00201 001 1111 1320 TIEMPO
EXTRAORDINARIO 40,000,000
00205 001 1111 1320 DIETAS
2,000,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES
Y OTROS FOND. CAPITAL. 21,000,000
00504 001 1112 3522
CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES
PUB. (PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y
PENSIONES DEL PODER
JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y
ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9
DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY
7333 DEL 5 DE MAYO DE
1993).
21,000,000
1 SERVICIOS 47,267,685
101 ALQUILERES 6,350,000
10102 001 1120 1320
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 350,000
10104 001 1120 1320
ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 6,000,000
102 SERVICIOS BASICOS
343,984
10299 001 1120 1320 OTROS
SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS
MUNICIPALES).
343,984
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 1,958,440
10304 001 1120 1320
TRANSPORTE DE BIENES 458,440
10307 001 1120 1320
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
1,500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 15,429,167
10406 001 1120 1320
SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE
VIGILANCIA, SEGURIDAD,
CERRAJERÍA, CHAPEADO,
LAVADO DE MUEBLES,
BANDERAS Y CORTINAS,
ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
9,318,167
10499 001 1120 1320 OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA LA CONTRATACIÓN DEL
DESARROLLO DE CURSOS
VIRTUALES).
6,111,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 2,504,690
10501 001 1120 1320
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
109
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
10502 001 1120 1320
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
10503 001 1120 1320
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 569,690
10504 001 1120 1320
VIATICOS EN EL EXTERIOR 435,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 20,681,404
10801 001 1120 1320
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 3,789,693
10806 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
5,646,183
10808 001 1120 1320 MANT.
Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
8,158,281
10899 001 1120 1320
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,087,247
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
9,389,851
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 354,845
20102 001 1120 1320
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 117,519
20199 001 1120 1320 OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 237,326
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS 2,211,911
20202 001 1120 1320
PRODUCTOS AGROFORESTALES 628,921
20203 001 1120 1320
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,582,990
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,320,995
20402 001 1120 1320 REPUESTOS
Y ACCESORIOS 4,320,995
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 2,502,100
29901 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 823,500
29902 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
500,000
29904 001 1120 1320
TEXTILES Y VESTUARIO 928,600
29907 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 250,000
5 BIENES DURADEROS
80,315,617
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 69,365,617
50101 001 2210 1320
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION 1,500,000
50103 001 2210 1320 EQUIPO
DE COMUNICACION 1,110,000
50104 001 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,249,206
50104 280 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,563,895
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
110
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
50105 001 2210 1320 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 12,807,280
50105 280 2210 1320 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 39,586,139
50107 001 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
1,629,975
50199 001 2210 1320
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6,919,122
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 10,950,000
50299 001 2150 1320 OTRAS
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(PARA ATENDER PAGOS
RELACIONADOS CON LA
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO).
10,950,000
Total Aumento del
Programa: 926-00 229,973,153
Programa: 927-00
Registro Contable:
SERVICIO JURISDICCIONAL
301-927-00
0 REMUNERACIONES
95,500,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
80,000,000
00105 001 1111 1320
SUPLENCIAS 80,000,000
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 15,500,000
00504 001 1112 3522
CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES
PUB. (PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y
PENSIONES DEL PODER
JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y
ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9
DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY
7333 DEL 5 DE MAYO DE
1993).
15,500,000
1 SERVICIOS 48,031,045
102 SERVICIOS BASICOS
30,000,000
10201 001 1120 1320
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 30,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 4,550,000
10502 001 1120 1320
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,550,000
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 13,481,045
10801 001 1120 1320
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 13,481,045
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
379,973
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
111
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 179,973
20101 001 1120 1320
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000
20102 001 1120 1320
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 67,519
20199 001 1120 1320 OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,454
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 200,000
29904 001 1120 1320 TEXTILES
Y VESTUARIO 200,000
5 BIENES DURADEROS
11,620,423
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 2,203,335
50103 001 2210 1320 EQUIPO
DE COMUNICACION 200,000
50104 280 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 468,335
50106 001 2210 1320 EQUIPO
SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
1,450,000
50199 001 2210 1320
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 74,709
50199 280 2210 1320
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 10,291
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 9,367,088
50201 001 2110 1320
EDIFICIOS
(MEJORAS DEL SISTEMA
ELÉCTRICO DEL EDIFICIO
TRIBUNALES DE PUNTARENAS).
9,367,088
599 BIENES DURADEROS
DIVERSOS 50,000
59903 001 2240 1320 BIENES
INTANGIBLES 50,000
Total Aumento del
Programa: 927-00 155,531,441
Programa: 928-00
Registro Contable:
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
JUDICIAL
301-928-00
0 REMUNERACIONES
346,010,000
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 151,000,000
00201 001 1111 1320 TIEMPO
EXTRAORDINARIO 150,000,000
00204 001 1111 1320
COMPENSACION DE VACACIONES 1,000,000
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 195,010,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
112
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
00504 001 1112 3522
CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES
PUB.
195,010,000
1 SERVICIOS 200,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 147,000,000
10601 001 1120 1320
SEGUROS 147,000,000
109 IMPUESTOS 53,000,000
10999 001 1310 1320 OTROS
IMPUESTOS
(CANCELACIÓN DE DERECHOS
DE CIRCULACIÓN).
53,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
292,882,596
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 370,421
20199 001 1120 1320 OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 370,421
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS 40,000,000
20203 001 1120 1320
ALIMENTOS Y BEBIDAS 40,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 287,500
20303 001 1120 1320 MADERA
Y SUS DERIVADOS 287,500
204 HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS 180,000,000
20402 001 1120 1320
REPUESTOS Y ACCESORIOS 180,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 72,224,675
29902 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
67,917,721
29904 001 1120 1320
TEXTILES Y VESTUARIO 4,306,954
5 BIENES DURADEROS
260,947,796
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 253,058,155
50103 001 2210 1320 EQUIPO
DE COMUNICACION 25,000,000
50103 280 2210 1320 EQUIPO
DE COMUNICACION 266,016
50105 001 2210 1320 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 183,595,116
50105 280 2210 1320 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,246,937
50106 001 2210 1320 EQUIPO
SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
21,120,857
50199 280 2210 1320
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 20,829,229
502 CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS 7,189,641
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
113
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
50201 280 2110 1320
EDIFICIOS
(REMODELACIÓN DE UNIDAD
CANINA Y LA DE
QUÍMICA
ANALÍTICA).
7,189,641
599 BIENES DURADEROS
DIVERSOS 700,000
59903 280 2240 1320 BIENES
INTANGIBLES 700,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 330,000,000
603 PRESTACIONES
300,000,000
60301 001 1320 1320
PRESTACIONES LEGALES 300,000,000
607 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 30,000,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,000,000
60701 001 1330 1320
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL
(INTERPOL).
(PARA EL PAGO DE CUOTA DE
MEMBRESIA Y EL
ACCESO A LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN POLICIAL A
NIVEL INTERNACIONAL Y
RECIBIR OTROS
BENEFICIOS).
(SEGÚN LEY 8754 "LEY
CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA", ARTÍCULO
XII).
Ced. Jur.:2-300-042155
200 30,000,000
Total Aumento del
Programa: 928-00 1,429,840,392
Programa: 929-00
Registro Contable:
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
PÚBLICA
301-929-00
0 REMUNERACIONES
129,178,560
001 REMUNERACIONES BASICAS
50,000,000
00105 001 1111 1320
SUPLENCIAS 50,000,000
002 REMUNERACIONES
EVENTUALES 1,000,000
00204 001 1111 1320
COMPENSACION DE VACACIONES 1,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
63,178,560
00399 001 1111 1320 OTROS
INCENTIVOS SALARIALES 63,178,560
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 15,000,000
00504 001 1112 3522
CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES
PUB. (PARA EL FONDO DE JUBILACIONES
Y
PENSIONES DEL PODER
JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y
ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9
DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY
7333 DEL 5 DE MAYO DE
1993).
15,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
114
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 6,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 4,000,000
10303 001 1120 1320
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 2,000,000
10406 001 1120 1320
SERVICIOS GENERALES
(SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
AIRE ACONDICIONADO
EN LA FIZCALÍA DE
PEREZ ZELEDÓN).
2,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
8,227,333
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS 2,227,333
20203 001 1120 1320
ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,227,333
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 6,000,000
29902 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
5,000,000
29903 001 1120 1320
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000
29904 001 1120 1320
TEXTILES Y VESTUARIO 500,000
5 BIENES DURADEROS
13,853,944
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 13,853,944
50101 001 2210 1320
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION 1,500,000
50103 001 2210 1320 EQUIPO
DE COMUNICACION 5,932,000
50103 280 2210 1320 EQUIPO
DE COMUNICACION 421,944
50104 001 2210 1320 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000
Total Aumento del
Programa: 929-00 157,259,837
Programa: 930-00
Registro Contable:
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA
301-930-00
1 SERVICIOS 2,160,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 1,700,000
10406 001 1120 1320
SERVICIOS GENERALES
(INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS).
1,700,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
115
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y
REPARACION 460,000
10801 001 1120 1320
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 460,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
580,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS 100,000
20203 001 1120 1320
ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIM. 250,000
20303 001 1120 1320 MADERA
Y SUS DERIVADOS 200,000
20399 001 1120 1320 OTROS
MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y
MANTEN.
50,000
299 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 230,000
29904 001 1120 1320
TEXTILES Y VESTUARIO 30,000
29906 001 1120 1320 UTILES
Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 100,000
29999 001 1120 1320 OTROS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100,000
5 BIENES DURADEROS 57,334
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 57,334
50103 280 2210 1320 EQUIPO
DE COMUNICACION 57,334
Total Aumento del
Programa: 930-00 2,797,334
Programa: 932-00
Registro Contable:
SERVICIO JUSTICIA DE
TRÁNSITO
301-932-00
0 REMUNERACIONES
10,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
10,000,000
00105 001 1111 1320
SUPLENCIAS 10,000,000
1 SERVICIOS 1,167,842
105 GASTO DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 167,842
10502 001 1120 1320
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 167,842
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION
1,000,000
10801 001 1120 1320
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
116
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS 874,990
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 874,990
50103 280 2210 1320 EQUIPO
DE COMUNICACION 712,000
50105 001 2210 1320 EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO 162,990
Total Aumento del
Programa: 932-00 12,042,832
Total Aumento del Título:
301 1,987,444,989
Título: 401
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Programa: 850-00
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Sub Programa/Proyecto: 01
TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Registro Contable:
401-850-01
1 SERVICIOS 2,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y
OTRAS OBLIGACIONES 2,000,000
10601 001 1120 1190
SEGUROS 2,000,000
5 BIENES DURADEROS
26,400,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 14,400,000
50104 001 2210 1190 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,400,000
50199 280 2210 1190
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 5,000,000
599 BIENES DURADEROS
DIVERSOS 12,000,000
59903 280 2240 1190 BIENES
INTANGIBLES 12,000,000
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 25,000,000
603 PRESTACIONES
25,000,000
60301 001 1320 1190
PRESTACIONES LEGALES 25,000,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 850-01 53,400,000
Sub Programa/Proyecto: 02
ORGANIZACION DE ELECCIONES
Registro Contable:
401-850-02
CLASIFICACION DE GASTOS
SEGUN OBJETO
117
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO
MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS
54,900,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 54,900,000
50101 280 2210 1190
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION 2,300,000
50103 280 2210 1190 EQUIPO
DE COMUNICACION 10,000,000
50104 280 2210 1190 EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA 40,000,000
50199 280 2210 1190
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,600,000
Total Aumento del Sub
Programa/Proyecto: 850-02 54,900,000
Total Aumento del
Programa: 850-00 108,300,000
Total Aumento del Título:
401 108,300,000
Total Aumentar
6,879,885,774
118
Rebajar
Título: 232
OBRAS ESPECIFICAS
PROVINCIA: SAN JOSE
PROGRAMA: 900
CANTON: PEREZ ZELEDON
G-O I-P FF C-E CF CONCEPTO
MONTO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL AL SECTOR PUBLICO
70104 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES
1,379,647
MUNICIPALIDAD DE PEREZ
ZELEDON
(PARA COLOCAR TUBOS PARA
EL ALUMBRADO EN EL
PARQUE DE PALMARES,
DISTRITO DANIEL FLORES).
Ced. Jur.:3-014-042056
70104 413 280 2310 3310
1,125,018
MUNICIPALIDAD DE PEREZ
ZELEDON
(PARA CONSTRUIR LA I ETAPA DE LA COCINA COMUNAL
DE SANTA TERESA, DISTRITO
CAJÓN.).
Ced. Jur.:3-014-042056
70104 438 280 2310 3120
1,993,327
MUNICIPALIDAD DE PEREZ
ZELEDON
(PARA RELASTREAR LOS
CAMINOS SAN JUAN DE DIOS, EL
GUABO, LA REINA Y LA MAGNOLIA, DISTRITO BARÚ).
Ced. Jur.:3-014-042056
70104 440 280 2310 2151
Total Rebajar
Beneficiario: 4,497,992
Total Rebajar Cantón: 4,497,992
Total Rebajar Programa: 4,497,992
Total Rebajar Provincia: 4,497,992
Total Rebajar : 4,497,992
Aumentar
Título: 232
OBRAS ESPECIFICAS
PROVINCIA: SAN JOSE
PROGRAMA: 900
CANTON: PEREZ ZELEDON
G-O I-P FF C-E CF CONCEPTO
MONTO
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL AL SECTOR PUBLICO
70104 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES
1,993,327
MUNICIPALIDAD DE PEREZ
ZELEDON
(PARA REALIZAR MEJORAS EN
EL SALÓN COMUNAL DE SAN
JUAN DE DIOS, DITRITO
BARÚ).
Ced. Jur.:3-014-042056
70104 474 280 2310 3120
1,379,647
MUNICIPALIDAD DE PEREZ
ZELEDON
(PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO
PARA EL SALÓN
COMUNAL DE PALMARES,
DISTRITO DANIEL FLORES).
Ced. Jur.:3-014-042056
70104 475 280 2310 3120
1,125,018
MUNICIPALIDAD DE PEREZ
ZELEDON
(PARA MEJORAS EN EL SALÓN
MULTIUSO DE SANTA
TERESA, DISTRITO CAJÓN).
Ced. Jur.:3-014-042056
70104 476 280 2310 3120
Total Aumentar
Beneficiario: 4,497,992
Total Aumentar Cantón: 4,497,992
G-O I-P FF C-E CF CONCEPTO
MONTO
119
Total Aumentar Programa: 4,497,992
Total Aumentar Provincia: 4,497,992
Total Aumentar : 4,497,992
120
RELACION DE PUESTOS DE
CARGOS FIJOS
PARA EL AÑO 2010
Rebajar
103 - DEFENS.DE LOS
HABIT.DE LA REP.
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
Gasto
Objeto
103.808 DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES DE LA REPUBLICA
125 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
No.
6835) DEL 22/12/82
12,500,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA 12,500,000
REPUBLICA
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA
REP. 12,500,000
203 - MINISTERIO DE GOBERN.
Y POLIC.
203.049 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
25 101 DIFERENCIAS
SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS
ANTERIORES. 3,000,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 49 DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD 3,000,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. 3,000,000
206 - MINISTERIO DE
HACIENDA
206.134 ADMINISTRACIÓN DE
INGRESOS
206.134-04 ASESORIA
HACENDARIA
206.134-04.01 UNIDAD
ASESOR. Y CTRL HACEND. 4,432,750
206.134-04.01.0001
DIRECCION GRAL DE HACIENDA 4,432,750
7191 1 JEFE INGRESOS 1 a 633,250Cls c/u (7.00
meses) (Puesto:13801)
.................. 633,250 4,432,750
82 101 RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 170,977
97 399 RETRIBUCION POR
CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO
No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010
DEL 09/12/76). 803,349
115 302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY
No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
2,992,422
125 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
No.
6835) DEL 22/12/82
1,161,055
TOTAL REBAJAR SUELDOS
SUB-PROGRAMA: 4 ASESORIA HACENDARIA 9,560,553
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 9,560,553
206.136 ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
121
206.136-05 REGULACION Y
REGIS. CONTABLE DE LA
HACIENDA
PUBLICA
206.136-05.01 UNIDAD DE
CONTABILIDAD NAC. 23,054,550
206.136-05.01.0001
DIRECCION GENERAL 23,054,550
7171 1 JEFE EGRESOS 2 a 673,850Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:354167)
................. 673,850 2,021,550
11656 1 PROFESIONAL
EGRESOS 3 a
574,700Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360586) ........... 574,700 1,724,100
11656 1 PROFESIONAL
EGRESOS 3 a
574,700Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360587) ........... 574,700 1,724,100
11656 1 PROFESIONAL
EGRESOS 3 a
574,700Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360588) ........... 574,700 1,724,100
11656 1 PROFESIONAL
EGRESOS 3 a
574,700Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360589) ........... 574,700 1,724,100
11656 1 PROFESIONAL
EGRESOS 3 a
574,700Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360590) ........... 574,700 1,724,100
11656 1 PROFESIONAL
EGRESOS 3 a
574,700Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360591) ........... 574,700 1,724,100
11655 1 PROFESIONAL
EGRESOS 2 a
527,900Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:352156)
........... 527,900 1,583,700
11655 1 PROFESIONAL
EGRESOS 2 a
527,900Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360581) ........... 527,900 1,583,700
11655 1 PROFESIONAL
EGRESOS 2 a
527,900Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360582) ........... 527,900 1,583,700
11655 1 PROFESIONAL
EGRESOS 2 a
527,900Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360583) ........... 527,900 1,583,700
11655 1 PROFESIONAL
EGRESOS 2 a
527,900Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360584) ........... 527,900 1,583,700
11655 1 PROFESIONAL
EGRESOS 2 a
527,900Cls c/u
(3.00 meses)
(Puesto:360585) ........... 527,900 1,583,700
10608 1 OFICINISTA 3 a 197,700Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:360579)
................. 197,700 593,100
10608 1 OFICINISTA 3 a 197,700Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:360580)
................. 197,700 593,100
82 101 RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 33,300
TOTAL REBAJAR SUELDOS
SUB-PROGRAMA: 5 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA 23,087,850
HACIENDA PUBLICA
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 23,087,850
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 206 MINISTERIO DE HACIENDA 32,648,403
208 MINIST. DE ECON.IND Y
COMERCIO
208.215 ACTIVIDADES
CENTRALES
208.215-00.01 DESPACHO
MINISTERIAL 4,791,350
208.215-00.01.0001 UNIDAD
DE DIRECCION 253,850
3585 1 CONSULTOR
PROFESIONAL a 507,700Cls c/u
(0.50 mes) (e)
(Puesto:28110) .......... 507,700 253,850
208.215-00.01.0002 UNIDAD
ASESORA ASUNTOS JURIDICOS 3,745,650
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
122
11733 1 PROF. JEFE
SERVICIO CIVIL 2 a
673,850Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:72671) 673,850
2,021,550
11731 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 3 a
574,700Cls c/u (3.00
meses)
(Puesto:356129) 574,700
1,724,100
UNIDAD ASESORA
PLANIFICACION
INSTITUCIONAL
208.215-00.01.0008 791,850
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.50
meses)
(Puesto:351077) 527,900
791,850
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
CONTABLE
208.215-00.02 627,000
208.215-00.02.0004
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES 627,000
10333 1 OFICIAL DE SEG.DE
SERV.CIVIL 1 a
209,000Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:925) 209,000 627,000
208.215-00.03 DIRECCION
GESTION DE INFORMACION 4,786,500
208.215-00.03.0001 UNIDAD
DE DIRECCION 1,583,700
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (3.00
meses)
(Puesto:78824) 527,900
1,583,700
208.215-00.03.0002 DEPARTAMENTO
DE INFORMACION 1,181,250
11728 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 1-A a
393,750Cls c/u (3.00
meses)
(Puesto:28274) 393,750
1,181,250
DEPARTAMENTO GESTION DEL
CONOCIMIENTO
208.215-00.03.0003 2,021,550
11733 1 PROF. JEFE
SERVICIO CIVIL 2 a
673,850Cls c/u (3.00
meses)
(Puesto:13904) 673,850
2,021,550
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 215 ACTIVIDADES CENTRALES 10,204,850
208.223 DEFENSA DEL
CONSUMIDOR
208.223-00.01 DIRECCION
APOYO AL CONSUMIDOR 5,482,950
DEPARTAMENTO POLITICAS Y
ANALISIS
DE CONSUMO
208.223-00.01.0002 1,055,800
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (2.00
meses)
(Puesto:90050) 527,900
1,055,800
DEPARTAMENTO APOYO
COMISION NAL.
CONSUMIDOR
208.223-00.01.0004 4,427,150
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.50
meses)
(Puesto:28395) 527,900
791,850
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
123
527,900Cls c/u (2.00
meses)
(Puesto:30700) 527,900
1,055,800
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (2.00
meses)
(Puesto:32289) 527,900
1,055,800
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (2.00
meses)
(Puesto:351080) 527,900
1,055,800
10616 1 OFICINISTA DE
SERVICIO CIVIL 2 a
233,950Cls c/u (2.00
meses)
(Puesto:54759) 233,950
467,900
103 302 RETRIBUCION POR
DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION
DG-003-83 DEL 4-01-83). 580,690
115 302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY
No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
686,270
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 6,749,910
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO 16,954,760
211 MINISTERIO DE SALUD
211.630 GESTIÓN
INTRAINSTITUCIONAL
103 302 RETRIBUCION POR
DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION
DG-003-83 DEL 4-01-83). 65,000,000
110 399 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS
PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY
No.6836 DEL
22/12/86) 40,000,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 630 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL 105,000,000
211.631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL
DE LA SALUD
110 399 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS
PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY
No.6836 DEL
22/12/86) 80,000,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA 80,000,000
SALUD
211.632 PROVISIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD
103 302 RETRIBUCION POR
DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION
DG-003-83 DEL 4-01-83). 70,000,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 632 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 70,000,000
211.633 DESARROLLO SOCIAL
Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
82 101 RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 3,000,000
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
124
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 633 DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA 3,000,000
POBREZA
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 211 MINISTERIO DE SALUD 258,000,000
213 MIN. DE CULTURA Y
JUVENTUD
213.753 GESTIÓN Y
DESARROLLO CULTURAL
103 302 RETRIBUCION POR
DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION
DG-003-83 DEL 4-01-83). 2,450,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 2,450,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD 2,450,000
214 MINISTERIO DE JUSTICIA
214.783 ADMINISTRACIÓN
PENITENCIARIA
120 399 RETRIBUCION POR
RIESGO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA (ARTICULO 46
LEY Nº 7370) 18,600,000
123 399 RETRIBUCION POR
RIESGO PENITENCIARIO LEY
6966 65,000,000
125 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
No.
6835) DEL 22/12/82
9,000,000
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
353,700,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 783 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 446,300,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 214 MINISTERIO DE JUSTICIA 446,300,000
217 MINIST.DE PLANIF.NAC.Y
POL.ECO
217.863 ACTIVIDADES
CENTRALES
217.863-00.01 DIRECCION Y
ADMINISTRACION 1,347,700
217.863-00.01.0005
PLANIFICACION INSTITUCIONAL 1,347,700
11733 1 PROF. JEFE
SERVICIO CIVIL 2 a
673,850Cls c/u (2.00
meses)
(Puesto:14606) 673,850
1,347,700
97 399 RETRIBUCION POR
CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO
No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010
DEL 09/12/76). 199,956
103 302 RETRIBUCION POR
DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION
DG-003-83 DEL 4-01-83). 741,235
125 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO (ARTICULO
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
125
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
No.
6835) DEL 22/12/82 941,256
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 863 ACTIVIDADES CENTRALES 3,230,147
217.874 PLANIF. Y COORD.
ECON.,SOCIAL E INSTITUC.
217.874-00.01 AREA DE
ANALISIS DEL DESARROLLO 1,055,800
217.874-00.01.0002 UNIDAD
DE ANALISIS NACIONAL 1,055,800
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (2.00
meses)
(Puesto:100427) 527,900
1,055,800
217.874-00.04 AREA DE
MODERNIZACION DEL ESTADO 1,716,700
217.874-00.04.0004 UNIDAD
DE REFORMA INSTITUCIONAL 929,200
11729 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 1-B a
464,600Cls c/u (2.00
meses)
(Puesto:103493) 464,600
929,200
SECRETARIA TECNICA DE
CONTRALORIAS
DE SERVICIOS
217.874-00.04.0005 787,500
11728 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 1-A a
393,750Cls c/u (2.00
meses)
(Puesto:97994) 393,750
787,500
217.874-00.05 AREA DE
COOPERACION INTERNACIONAL 527,900
217.874-00.05.0002 UNIDAD
DE COOPERACION BILATERAL 527,900
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes)
(Puesto:97112) 527,900 527,900
103 302 RETRIBUCION POR
DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION
DG-003-83 DEL 4-01-83). 1,539,595
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 874 PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E INSTITUC. 4,839,995
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 217 MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO 8,070,142
218 MINIST.DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
218.893 COORDINACIÓN Y DES.
CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
218.893-00.01 UNIDAD DE
DIRECCION 12,093,350
218.893-00.01.0001 OFICINA
DEL MINISTRO 4,758,450
11734 1 PROF. JEFE
SERVICIO CIVIL 3 a
736,600Cls c/u (1.00 mes)
(15 dias)
(Puesto:330002) 736,600
1,104,900
11732 1 PROF. JEFE SERVICIO
CIVIL 1 a
633,250Cls c/u (3.00
meses)
(Puesto:105568) 633,250
1,899,750
11457 1 PROFESIONAL EN
INFORMATICA 1 B a
438,450Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:105559) 438,450
1,753,800
218.893-00.01.0002 OFICINA
DEL VICEMINISTRO 2,111,600
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
126
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:105667) 527,900
2,111,600
218.893-00.01.0003
OFICIALIA MAYOR 5,223,300
10479 1 OFICIAL MAYOR Y
DIREC.ADMINIST a
611,200Cls c/u (2.00
meses) (15 dias) (e)
(Puesto:97548) 611,200
1,528,000
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (3.00
meses)
(Puesto:97214) 527,900
1,583,700
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:357800) 527,900
2,111,600
218.893-00.03 UNIDAD
COMISION POLIT.INFORMAT 9,919,600
218.893-00.03.0001
DIRECCION POLITICA INFORMATICA 9,919,600
11735 1 PROFES. JEFE
INFORMATICA 1 A
a
589,850Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:357801) 589,850
2,359,400
11731 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 3 a
574,700Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:357799) 574,700
2,298,800
11457 1 PROFESIONAL EN
INFORMATICA 1 B a
438,450Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:357802) 438,450
1,753,800
11457 1 PROFESIONAL EN
INFORMATICA 1 B a
438,450Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:357803) 438,450
1,753,800
11457 1 PROFESIONAL EN
INFORMATICA 1 B a
438,450Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:357804) 438,450
1,753,800
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 893 COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO 22,012,950
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 218 MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 22,012,950
219 MIN DE AMBIENTE, ENER.
Y TELEC
219.879 ACTIVIDADES
CENTRALES
219.879-00.01 UNIDAD DE
DIR. Y ADM. 42,993,600
219.879-00.01.0001
DESPACHO DEL MINISTRO 23,614,800
5987 1 GERENTE SERVICIO
CIVIL 3 a
1,150,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:360632)
....... 1,150,100 4,600,400
11462 1 PROFESIONAL EN
INFORMATICA 3 a
574,700Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360646) 574,700
2,298,800
11731 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 3 a
574,700Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360697) 574,700
2,298,800
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360634) 527,900
2,111,600
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
127
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360635) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360636) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360637) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360643) 527,900
2,111,600
4898 1 DIRECTOR GENERAL 1 a 500,100Cls c/u
(4.00 meses)
(Puesto:351135) ........... 500,100 2,000,400
11729 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 1-B a
464,600Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360649) 464,600
1,858,400
219.879-00.01.0005 DIRECC
DE ASESORIA JURIDICA 4,597,600
11731 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 3 a
574,700Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360647) 574,700
2,298,800
11731 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 3 a
574,700Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360648) 574,700
2,298,800
219.879-00.01.0006
AUDITORIA INTERNA 8,446,400
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360638) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360639) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360640) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360641) 527,900
2,111,600
219.879-00.01.0009
DEPARTAMENTO FINANCIERO 2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360642) 527,900
2,111,600
219.879-00.01.0011
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 4,223,200
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360644) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360645) 527,900
2,111,600
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 879 ACTIVIDADES CENTRALES 42,993,600
219.888 HIDROMETEOROLOGIA
APLICADA
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
128
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
5,620,812
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 5,620,812
219.889 EVALUACION Y
CONTROL AMBIENTAL
219.889-00.01 EVALUACION Y
CONTROL AMBIENTAL 14,206,400
219.889-00.01.0001
EVALUCACION Y CONTROL AMBIENTAL 14,206,400
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360663) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360664) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360665) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360666) 527,900
2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360667) 527,900 2,111,600
11730 1 PROFESIONAL
SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360668) 527,900
2,111,600
10603 1 OFICINISTA 2 a 192,100Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:360669)
................. 192,100 768,400
10603 1 OFICINISTA 2 a 192,100Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:360670)
................. 192,100 768,400
103 302 RETRIBUCION POR
DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION
DG-003-83 DEL 4-01-83). 2,050,000
115 302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY
No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
1,600,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 17,856,400
219.898 GEOLOGIA Y MINAS
219.898-00.01 UNIDAD DE
INVEST. GEOLOGICA 4,932,000
219.898-00.01.0001
DIRECCION GEOLOGIA 4,932,000
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO
CIVIL 1-B a
464,600Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360686) 464,600
1,858,400
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD
Y VIGILA 1 a
192,100Cls c/u (4.00
meses)
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
129
(Puesto:360690) 192,100
768,400
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD
Y VIGILA 1 a
192,100Cls c/u (4.00
meses)
(Puesto:360691) 192,100
768,400
10603 1 OFICINISTA 2 a 192,100Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:360687)
................. 192,100 768,400
16344 1 TRABAJADOR
MISCELANEO 1 a
192,100Cls
c/u (4.00 meses)
(Puesto:360692) ....... 192,100 768,400
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 898 GEOLOGIA Y MINAS 4,932,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 219 MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC 71,402,812
301 PODER JUDICIAL
301.926 DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
44 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY
No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y
QUINQUENIOS 40,000,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 926 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 40,000,000
301.928 SERVICIO DE
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
44 301 RETRIBUCION SOBRE SUELDO
MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY
No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y
QUINQUENIOS 427,653,527
46 399 SERV.JUDIC.QUE
HUBIEREN OBTENIDO
CERTIF.DE ESTUD.
ESC.JUDICIAL Y A LOS
PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS
CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,
24-8-82) 12,162,149
48 399 SOBRESUELDO
VARIACION JORNADA DE JUECES,
FISCALES MIEMBROS Y
AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO
ESTABLECIDO POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES
DEL PODER EJECUTIVO.
180,905,123
50 399 SOBRESUELDOS
PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
5,023
97 399 RETRIBUCION POR
CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO
No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010
DEL 09/12/76). 98,113,101
110 399 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS
PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY
No.6836 DEL
22/12/86) 87,933,425
111 399 PARA RECONOCER
PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE
CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES
LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O
RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS
COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 19,960,714
170 399 INCENTIVO SALARIAL
10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN
PUESTOS NO PROFES.
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
130
POR RESP. EN EL EJERCICIO
DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 69,200,003
193 399 BONIFICACION POR
EXCLUSIVIDAD POLICIAL 59,373,988
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 955,307,053
301.929 SERVICIO EJERCICIO
DE LA ACCIÓN PENAL
PÚBLICA
44 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY
No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y
QUINQUENIOS 113,178,560
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 113,178,560
PÚBLICA
301.932 SERVICIO JUSTICIA
DE TRÁNSITO
44 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY
No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y
QUINQUENIOS 10,000,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA: 932 SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO 10,000,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
TITULO: 301 PODER JUDICIAL 1,118,485,613
TOTAL REBAJAR SUELDOS
1,991,824,680
Aumentar
102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
102.009 DIRECCION
ESTRATEGICA Y DE APOYO
133 105 PARA EL PAGO DE
PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE
VACACIONES,
SUSTITUCION POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 2,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOSPROGRAMA:
9 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO 2,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. 2,000,000
203 MINISTERIO DE GOBERN.
Y POLIC.
203.049 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
6,000,000
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
131
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 49 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 6,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. 6,000,000
206 MINISTERIO DE HACIENDA
206.134 ADMINISTRACIÓN DE
INGRESOS
206.134-02 GESTION DE
INGRESOS INTERNOS
206.134-02.01 UNIDAD DE
DIR. Y ADM. 4,432,750
206.134-02.01.0001
DIRECCION GENERAL 4,432,750
7191 1 JEFE INGRESOS 1 a 633,250Cls c/u (7.00
meses) (Puesto:13801)
.................. 633,250 4,432,750
82 101 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO
SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 170,977
97 399 RETRIBUCION POR
CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO
No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010
DEL 09/12/76). 803,349
115 302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY
No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
2,992,422
125 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
No.
6835) DEL 22/12/82
1,161,055
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSSUB-PROGRAMA: 2 GESTION DE INGRESOS INTERNOS 9,560,553
TOTAL AUMENTAR SUELDOSPROGRAMA:
134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 9,560,553
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 206 MINISTERIO DE HACIENDA 9,560,553
208 MINIST. DE ECON.IND Y
COMERCIO
208.215 ACTIVIDADES
CENTRALES
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
10,204,850
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 215 ACTIVIDADES CENTRALES 10,204,850
208.218 GESTION DE
REGLAMENTACION TECNICA
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
965,500
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
132
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA 965,500
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO 11,170,350
211 MINISTERIO DE SALUD
211.630 GESTIÓN
INTRAINSTITUCIONAL
82 101 RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 40,000,000
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
50,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 630 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL 90,000,000
211.631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL
DE LA SALUD
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
50,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL
DE LA 50,000,000
SALUD
211.632 PROVISIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
40,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 632 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 40,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 211 MINISTERIO DE SALUD 180,000,000
213 MIN. DE CULTURA Y
JUVENTUD
213.753 GESTIÓN Y
DESARROLLO CULTURAL
133 105 PARA EL PAGO DE
PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE
VACACIONES,
SUSTITUCION POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
133
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 2,450,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 2,450,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOSTITULO:
213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD 2,450,000
214 MINISTERIO DE JUSTICIA
214.783 ADMINISTRACIÓN
PENITENCIARIA
63 399 RETRIBUCION POR
RIESGO DE PELIGROSIDAD
SEGUN RESOLUCION DG023-94
100,000
65 399 COMPLEMENTO
SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA
(LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91,
DG-016-91 Y
DG-019-91) 3,500,000
94 203 SOBRESUELDO DEL 25%
SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD
DE SERVICIO
SIN EJECUCION A HORARIOS,
LEY No. 7410
DEL 30/5/94. 163,700,000
103 302 RETRIBUCION POR
DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION
DG-003-83 DEL 4-01-83). 15,000,000
112 301 RECONOC. AUMENTO
ANUAL ESCALONADO DEL
1.5% SOBRE EL SALARIO BASE
SEGUN CAP.
VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE
POLICIAS
Nº7410. 9,000,000
115 302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY
No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
45,000,000
124 399 RETRIBUCION SOBRE
SALARIO BASE DEL 1.5%
HASTA EL 35% POR
APROBACION PROG.DE
CARRERA POLICIAL HASTA
ALCANZAR LA
LICENCIATURA, LEY No.7410
DEL 30/5/94. 80,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 783 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 316,300,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 214 MINISTERIO DE JUSTICIA 316,300,000
215 MIN. VIVIENDA Y ASENT.
HUMANOS
215.814 ACTIVIDADES
CENTRALES
115 302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY
No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
550,000
125 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
No.
6835) DEL 22/12/82 250,000
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS,
EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
134
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
100,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 814 ACTIVIDADES CENTRALES 900,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 215 MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS 900,000
217 MINIST.DE PLANIF.NAC.Y
POL.ECO
217.863 ACTIVIDADES
CENTRALES
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
3,230,147
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 863 ACTIVIDADES CENTRALES 3,230,147
217.874 PLANIF. Y COORD.
ECON.,SOCIAL E INSTITUC.
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
4,839,995
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 874 PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E INSTITUC. 4,839,995
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 217 MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO 8,070,142
218 MINIST.DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
218.893 COORDINACIÓN Y
DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
87 202 RECARGO DE
FUNCIONES 3,012,950
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 893 COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO 3,012,950
TOTAL AUMENTAR SUELDOSTITULO:
218 MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 3,012,950
219 MIN DE AMBIENTE, ENER.
Y TELEC
219.879 ACTIVIDADES
CENTRALES
82 101 RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 831,426
103 302 RETRIBUCION POR
DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION
DG-003-83 DEL 4-01-83). 5,873,004
111 399 PARA RECONOCER
PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE
CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES
LEGALES
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
135
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES
DICTADAS
POR LOS ORGANOS
COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 497,042
115 302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY
No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
7,059,521
125 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
No.
6835) DEL 22/12/82
11,517,923
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
17,044,446
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 879 ACTIVIDADES CENTRALES 42,823,362
219.888 HIDROMETEOROLOGIA
APLICADA
125 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
No.
6835) DEL 22/12/82
5,620,812
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 5,620,812
219.889 EVALUACION Y
CONTROL AMBIENTAL
115 302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY
No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
1,600,000
125 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
No.
6835) DEL 22/12/82
2,050,000
180 101 PARA DAR FINANC. A
RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE
SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO
EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB.
POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
14,206,400
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 17,856,400
219.898 GEOLOGIA Y MINAS
115 302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY
No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
2,843,950
125 301 RETRIBUCION SOBRE
SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
No.
6835) DEL 22/12/82
6,671,283
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 898 GEOLOGIA Y MINAS 9,515,233
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
136
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 219 MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC 75,815,807
301 PODER JUDICIAL
301.926 DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
133 105 PARA EL PAGO DE
PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE
VACACIONES,
SUSTITUCION POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 30,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 926 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 30,000,000
301.927 SERVICIO
JURISDICCIONAL
133 105 PARA EL PAGO DE
PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE
VACACIONES,
SUSTITUCION POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 80,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 927 SERVICIO JURISDICCIONAL 80,000,000
301.929 SERVICIO EJERCICIO
DE LA ACCIÓN PENAL
PÚBLICA
111 399 PARA RECONOCER
PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE
CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES
LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O
RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS
COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 63,178,560
133 105 PARA EL PAGO DE
PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE
VACACIONES,
SUSTITUCION POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 50,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
113,178,560
PÚBLICA
301.932 SERVICIO JUSTICIA
DE TRÁNSITO
133 105 PARA EL PAGO DE
PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE
VACACIONES,
SUSTITUCION POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 10,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 932 SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO 10,000,000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 301 PODER JUDICIAL 233,178,560
TOTAL AUMENTAR SUELDOS
848,458,362
137
RELACION DE PUESTOS DE
SERVICIOS ESPECIALES
PARA EL AÑO 2010
Aumentar
103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE
LA REP.
Clase
Código
Detalle de los Puestos
Mensual
Cuota
Anual
Cuota
103.808 DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES DE LA REPUBLICA
103.808-00.91 UNIDAD DE
DEFENSORIA GENERAL 2,571,250
103.808-00.91.0001
DESPACHO 2,571,250
10581 1 OFICINISTA a 233,750Cls
c/u (5.00
meses) (e) (Puesto:105588)
............. 233,750 1,168,750
10581 1 OFICINISTA a
233,750Cls c/u (6.00
meses) (e) (Puesto:360700)
............. 233,750 1,402,500
82 103 RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 126,750
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSPROGRAMA: 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA 2,698,000
REPUBLICA
TOTAL AUMENTAR
SUELDOSTITULO: 103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. 2,698,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS
2,698,000
138